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孝感市纪律检查委员会湖北省孝感市监察委员会

发布时间：2022-02-15 16:00 来源：孝感市纪律检查委员会湖北省孝感市监察委员会

孝感市纪律检查委员会湖北省孝感市监察委员会2022年部门预算信息公开

　　目　录：

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　一、主要职能

　　1、主管全市党的纪律检查工作，履行监督、执纪、问责职责。负责维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

　　2、主管全市监察工作，履行监督、调查、处置职责。依法行使监察权，负责维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

　　3、负责对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，进行问责或提出责任追究的建议，开展谈话提醒、约谈函询；对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查，对在行使职权中存在的问题提出监察建议，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。

　　4、负责检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对党员的处分；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守等职务违法和职务犯罪进行调查，对违法的公职人员作出政务处分决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

　　5、受理处置对市纪委机关监督对象违反党纪行为的检举举报和党员的控告、申诉，保障党员的权利；受理对市监察机关监察对象违反国家法律法规行为的控告、检举，受理监察对象不服政务处分等申诉。

　　6、组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，对全市党员、国家公职人员开展遵守纪律和法律的教育，开展宣传和舆论引导，组织协调和指导廉政文化建设。

　　7、负责全市预防腐败工作，推动惩治和预防腐败体系建设工作规划的落实；协调指导企事业单位、社会团体、中介机构和其他社会组织的预防腐败工作等。

　　8、负责对全市纪检监察工作重大理论和实践问题进行调查研究，制定或审查纪检监察和党风廉政建设有关制度规定。

　　9、负责领导全市纪检监察机关监督执纪问责和监督调查处置工作，指导全市纪检监察系统干部队伍建设和组织建设。

　　10、完成上级交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　根据2013年孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：

　　（一）内设机构

　　市纪委监察机关、市纪委派驻（出）机构、市委巡察办现共有人员189人：其中在职189人（厅级干部1人，正处级干部5人,副处级干部62人,一般干部121人）,离休1人,退休24人。

　　（二）二级单位

　　直属事业单位反腐倡廉教育基地现共有人员11人（正科级干部1人，副科级干部4人，一般干部6）。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含纪委监委机关和反腐倡廉教育基地2个财政供养独立核算单位数据。

　　2022年预算总收入4104.74 万元，其中财政拨款总收入4104.74万元。支出包括：一般公共服务支出。2022年预算总支出 4104.74 万元，其中：财政拨款支出4104.74万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2022年预算收入4104.74万元比2021年增加 41.34 万元。主要原因：人员经费（增人调资、社保缴费等）。

　　2022年预算支出4104.74万元比2021年增加 41.34 万元。主要原因：人员经费（增人调资、社保缴费等）。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　孝感市纪委监委机关2022年机关运行经费 671.9 万元，主要包括：办公费 180万元、印刷费 20 万元、水电费 2 万元、邮电费 8 万元、物业管理费10.21 万元、差旅费50万元、维修（护）费2万元、会议费 15万元、培训费 15万元、公务接待费15万元、劳务费3万元、委托业务费2万元、工会经费24.49万元、福利费 5万元、公务用车运行维护费48.1万元、其他交通费159.36万元、其他商品和服务支出 112.72万元。比上年增长23.5万元，主要是机关保障的人员较上年大幅增加，办公费、其他交通费、工会经费及办公设备购置等预算相应增加。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2022年“三公”经费预算 78.1 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元，因公出国(境)人数 0 人；公务接待费 30 万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费 48.1 万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2021年增加预算3.7 万元。增加原因主要是公车办划转一台公车到巡察办由纪委统一管理，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购199.6 万元，其中99.6 万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等；100万元用于专用设备。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额) 。比上年预算增长165.6 万元，主要其他系统集成实施、老旧设备更新等。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，孝感市纪委监委及二级单位反腐倡廉教育基地资产总计6766万元。其中：流动资金2337万元，占总资产比重34.54%；固定资产4429万元，占总资产比重65.46%。

　　截至2021年12月31日，孝感市纪委监委及二级单位反腐倡廉教育基地固定资产净资产3310万元。其中：房屋及建筑物类1939万元、交通运输工具类157 万元、通用设备类 686 万元、专用设备类92万元、家具126万元。比上年增长1591 万元，主要是留置楼入固定资产。

　　截至2021年12月31日，孝感市纪委监委及二级单位反腐倡廉教育基地资产总计 3310万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年市纪委监委本级及所属二级预算单位项目预算绩效评价资金 889 万元。相比2021年项目预算减少19.4 万元，主要原因是根据厉行节约要求，预算较上年减少19.4万元。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市纪委监委本级及所属二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指本单位用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、一般公共服务支出中纪检监察事务行政运行：指市监察局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、2022年部门预算表格