孝感市人民政府

孝感市工商联2022年预算公开

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　一、主要职责

　　1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

　　2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

　　3、协助政府管理和服务非公有制经济。

　　4、促进行业协会商会改革发展。

　　5、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

　　6、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

　　7、依法加强会产管理、经营和保护。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：

　　（一）内设机构

　　市工商联不设内设机构，可根据工作需要对外挂牌。

　　（二）二级单位

　　孝感市非公有制企业投诉服务中心，为公益一类事业单位，机构级别为相当正科级。

　　三、预算编报情况

　　2022年预算总收入215.92万元(含二级单位）。全部为财政拨款收入。预算数据包含市工商联机关和二级事业单位孝感市非公有制企业投诉服务中心，合计1个财政供养独立核算单位数据。

　　2022年预算总支出215.92万元。其中：基本支出184.92万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行33.30万元，一般行政管理事务151.62万元；项目支出31万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2022年预算收入215.92万元，比2021年增加3.32万元。主要原因：一是孝感市工商联新增一名干部，非公有制企业投诉服务中心新增2名工作人员，导致人员经费和公用经费有所增加。二是今年新增一个专项项目。

　　2022年预算支出215.92万元，比2021年增加3.32万元。主要原因：一是孝感市非公有制企业投诉服务中心新增2名工作人员，导致人员经费和公用经费有所增加。二是今年新增一个专项项目。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市工商联2022年机关运行经费33.30万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费2.2元、邮电费0.2万元、物业管理费0.65万元、差旅费5万元、维修（护）费2万元、租赁费2万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费2万元、劳务费4.8万元、委托业务费1.8万元、工会经费1.43万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他商品和服务支出3.02万元。比上年减少6.6万元，主要一是孝感市工商联新增一名干部，非公有制企业投诉服务中心新增2名工作人员，导致公用经费有所增加；二是统计口径改变。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

2022年“三公”经费预算5.7万元，其中：因公出国(境)经费0万元；公务接待费2万元，主要用于接待上级来人、商会会员、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2021年预算一致。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算7.3万元，其中5万元用于办公耗材、电脑等采购，0.5万元用于公车保险，1.8万元用于会计服务。比上年预算减少1.1万元，主要开源节流，尽量减少不必要开支。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，孝感市工商联资产总计11.49万元。其中：流动资金10万元，占总资产比重87%；固定资产1.49万元，占总资产比重13%。比上年减少7.37万元，主要原因，一是上年财政应返还额度本年财政已收回，导致资产数据相差较大。二是本年根据财政局统一要求，替换AK电脑处置旧电脑一批。

截至2021年12月31日，孝感市工商联固定资产1.49万元。其中：房屋及建筑物类0.1万元、交通运输工具类1.39万元（含车改未处置车辆）。比上年减少1.28万元，主要是折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年市工商联项目预算绩效评价资金31万元，其中商会运行经费4.5万元、教育培训经费3.5万元、民营企业座谈会经费4.5万元、政治特别费13.5万元、企业服务经费5万元。相比2021年项目预算增加5万元，主要原因是根据工作需要，新增项目企业服务经费5万元。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市工商联无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指本单位用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　附件：2022年市直部门预算部门整体支出绩效目标申报表.xls

　　　　　1.2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表-政治特别费.xls

　　　　　2.2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表-民营企业座谈会.xls

　　　　　3.2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表-教育培训经费.xls

　　　　　4.2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表-商会运行经费.xls

　　　　　5.2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表-企业服务经费.xls