孝感市政协办公室-孝感市人民政府

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孝感市政协办公室

发布时间：2022-02-15 15:04 来源：孝感市门户网

孝感市政协办公室2022年部门预算

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　一、主要职能

　　孝感市政协办公室主要职能：

　　（一）负责政协孝感市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会会议的会务工作。

　　（二）负责组织实施政协孝感市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

　　（三）负责市政协委员的调研、视察、考察、评议、学习、座谈、研讨等日常活动的具体组织实施和协调服务工作。

　　（四）负责研究、宣传统一战线和人民政协的理论政策，调研全市经济、社会发展和改革开放中政协工作的新情况、新问题，总结推广政协工作的典型经验。

　　（五）负责市政协工作的新闻报道和对外宣传工作。

　　（六）负责收集并向市委、市政府及其部门反映市政协委员、社会各界人士的意见和建议，了解受理、批办和落实情况。

　　（七）负责联系市政协委员、在孝省政协委员；负责与市委、市人大、市政府有关部门及市级各民主党派、人民团体的工作联系和互相协作配合。

　　（八）负责市政协重要工作、重大活动落实情况的检查、督办、记载；负责办公室文书、文印、档案的管理工作；负责市政协各专门委员会办事机构的工作协调和管理。

　　（九）负责政协办公室机构编制、干部人事管理等工作。

　　（十）负责市政协开展活动的后勤保障工作和接待工作；负责办公室的财产管理。

　　（十一）完成上级交办的其他工作任务。

　　孝感市政协小车队主要职能：

　　确保市政协办公室公务活动用车。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据2013年孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，以及2018年机构改革增加编制的文件精神，纳入2020年部门预算编制范围的单位如下：

　　（一）内设机构

　　孝感市政协办公室

　　（二）二级单位

　　孝感市政协小车队

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含政协机关本级和政协小车队等2个财政供养独立核算单位数据。

　　2022年预算总收入 1473.71万元(含孝感市政协小车队1个二级单位）。其中：财政拨款收入1473.71万元、上级补助收入 0万元、其他收入0万元。

　　2022年预算总支出 1473.71万元(含孝感市政协小车队1个预算单位数据）。其中：基本支出1285.01万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行1285.01 万元，一般行政管理事务0万元，机关服务0万元，其他支出 0 万元；项目支出188.7万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2022年预算收入 1473.71万元比2021年预算收入 1491.8 万元减少18.09万元。主要原因：一是人员支出政策性调整，二是2021年年底在职人员退休和调入、调出。

　　2022年预算支出 1473.71万元比2021年预算支出1491.8 减少18.09万元。主要原因：一是人员支出政策性调整，二是2021年年底在职人员退休和调入、调出。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市政协办公室2022年机关运行经费356.73万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费3.21万元、差旅费0万元、会议费130万元、培训费0万元、公务接待费30万元、工会经费9.42万元、福利费0万元、公务用车运行维护费49.50万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出134.60万元、办公设备购置0万元。比上年减少2.37万元，主要是2021年底有人员退休。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2022年“三公”经费预算79.5万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费30万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费49.5万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2021年减少预算0万元。与2021年持平的原因在于公务接待费属于包干接待费，预算每年30万元，无变化；公车运行维护费为小车队预算支出，今年小车队车辆无增减。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算15万元，其中6万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等；9 万元用于办公室改造。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额) 。比上年预算增长10万元，主要是2022年是政协六届到七届的换届年，部分领导退职不退休，需要新增办公室及办公设备。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，孝感市政协办公室（含小车队）资产总计58.77万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产净值58.77万元，占总资产比重100%。比上年减少78.49万元，主要是固定资产折旧增加以及财政应返还额度清零。

　　截至2021年12月31日，孝感市政协办公室孝感市政协办公室（含小车队）固定资产58.77万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类33.59万元（含车改未处置车辆）、通用设备类10.79万元、专用设备类0万元、其他14.39万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年孝感市政协办公室项目预算绩效评价资金 188.7万元，其中两部人员工作经费7.5万元、《大家庭》内刊经费6万元、民主协商、监督和政协委员进社区经费20万元、人民政协理论研究经费2万元、外事联谊经费2万元、网络运行费1万元、委员活动费63万元、委员培训费6.5万元、信息宣传费29.5万元、专委会和委员界别活动经费44万元、文史资料费7.2万元。较2021年项目预算188.7万元没有增加。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市政协办公室单位本级及所属1个单独核算二级预算单位孝感市政协小车队，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指本单位用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2022年部门预算表格