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孝感市人大办公室

发布时间：2022-02-15 14:36 来源：孝感市人大办公室

孝感市人大办公室2022年市直部门预算公开

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2022年部门预算表格

　　一、孝感市人大机构设置及主要职责

　　市人大是“2+14”的有机整体。“2”即市人民代表大会、市人大常委会，“14”即市人民代表大会法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生民族宗教侨务外事委员会、城乡建设环境与资源保护委员会、农村委员会、社会建设委员会等7个专门专委会，以及市人大常委会法制工作委员会、代表工作委员会、人事任免工作委员会、预算工作委员会等4个工作委员会和市人大常委会办公室、调查研究办公室、信访办公室等3个工作机构。市人大及其常委会为地方国家权力机关，下设13个正县级工作机构和1个副县级工作机构。年度部门决算由市人大常委会办公室统一编报，对市人大“2+14”有机整体依法履行职责进行基本经费保障。

　　（一）市人大常委会办公室

　　1、负责代表大会、常委会、主任会及常委会其他会议和重要活动的统筹安排和服务工作。负责常委会作出的决议、决定和审议意见等综合督办反馈工作。负责机关日常工作运转和后勤保障工作。负责机关人事、政工和党建工作。负责机关公务接待、财务管理和老干部工作。负责机关公文处理、档案管理和保密工作。负责同上下级人大常委会及外地人大常委会的工作联系。负责机关车队的管理工作。承办常委会、主任会议和秘书长办公会议交办的工作。

　　2、市人大常委会调查研究办公室

负责代表大会、常委会和主任会议材料起草和会议记录工作。负责编写人大常委会大事记，编印常委会公报。参与常委会组织的调研工作，起草常委会主要领导的讲话材料。负责民主法制建设和地方人大工作的理论研究与宣传工作。编辑《孝感人大工作》，管理孝感人大信息网站。承办常委会、主任会议和秘书长办公会交办的工作。

　　3、市人大常委会信访办公室

　　受理人民群众对本级国家机关及其工作人员的控告、申诉和投诉。受理反映县（市）区人民代表大会及其常委会不适当的决议、决定的群众来信。接待人民群众来访，做好信访事项的交办督办工作。对属于市人大常委会职权范围内的重大信访个案，向主任会议提出监督建议。负责重要信访件办理的检查监督工作。及时向常委会领导报告重要信访情况，编发《信访督办通报》。办理上级人大交办的信访件。办理市人大常委会及办公室交办的其他事项。

　　（二）市人大专门委员会（法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生民族宗教侨务外事委员会、城乡建设环境与资源保护委员会、农村委员会、社会建设委员会）

　　依法开展对有关部门和单位的工作监督和法律监督，并向常委会提出监督意见或报告。对有关工作中的重大事项向常委会提出议案，提请常委会讨论决定。对有关重大问题组织调查或建议常委会组织特定问题调查委员会进行调查。对与本专委会有关的规范性文件进行审查，并提出纠正意见。审议办理市人大及其常委会交办的有关议案、质询案。处理与本专委会有关的人民代表和群众的建议、批评、意见和来信来访。负责与本专委会相关的审议意见的督办与反馈。承办上级人大有关法律草案的征求意见工作；办理市人大及其常委会交办的其他工作。

　　此外，财政经济委员会还负责审查市国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况的报告，并向市人民代表大会主席团提出审查报告。审查市国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更议案，以及市审计监督工作的报告，并向市人大常委会提出审查报告。

　　（三）市人大常委会工作委员会

　　1、市人大常委会预算工作委员会

　　承担初审提请市人民代表大会及人大常委会审查批准的预算草案、决算草案、预算调整方案及预算执行报告、审计工作报告的具体工作。具体组织有关预算方面的专题调研、视察或执法检查。协助监督检查有关预算方面的决议、决定、审议意见的办理落实情况。办理市人大及其常委会交办的其他工作。

　　2、市人大常委会代表工作委员会、人事任免工作委员会

　　承办市人大代表和我市的省人大代表换届选举、补选、罢免的有关工作和市人大代表资格审查的具体工作。负责县（市）区、乡镇人大代表换届选举的指导工作。负责市级代表培训工作。协助常委会组织市人大代表、驻孝的全国人大代表和省人大代表的调研、视察等活动。指导各地组织代表在闭会期间开展活动。督促有关单位办理市人大代表提出的议案和建议。受理和接待人大代表的来信来访。负责办理市人大及其常委会任免国家工作人员的具体事宜。承办市人大常委会及其主任会议交办的其他工作。

　　3、市人大常委会法制工作委员会

　　受主任会议委托，根据市人大各专门委员会、常委会工作机构和市人民政府法制工作机构以及有关方面的立法建议，组织拟定五年立法规划草案、年度立法计划草案和立法计划调整建议方案。受主任会议委托，起草有关法规草案。为市人大及其常委会审议法规草案服务。对提请市人大及其常委会审议的有关法规草案，征求各方面意见。根据市人民代表大会和市人大常委会会议的审议意见和各方面意见建议，拟定法规草案修改稿和建议表决稿。负责规范性文件备案审查日常工作，提出年度备案审查报告。承办全国人大常委会、省人大常委会有关法律草案、地方性法规草案征求意见的组织、汇总、上报工作。负责地方性法规的清理、汇编等工作。开展立法宣传等工作。承办市人大常委会、主任会议和常委会领导同志交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，孝感市人大常委会机关部门预算为人大机关和人大机关小车队。

　　三、预算编报情况

　　按照预算管理规定，孝感市人大常委会机关2022年部门预算的编制实行综合预算制度，即孝感市人大常委会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。预算数据包含孝感市人大常委会机关和市人大常委会机关小车队财政供养独立核算单位数据。2022年预算总收入1715.88万元，其中：孝感市人大常委会机关收入1400.21万元，孝感市人大常委会机关小车队收入315.67万元。2022年预算总支出1715.88万元，其中：孝感市人大常委会机关支出1400.21万元，孝感市人大常委会机关小车队支出315.67万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　孝感市人大常委会机关2022年预算收入1400.21万元，其中基本支出1174.81万元，占83.9%；项目支出225.4万元，占16.1%。2022年预算收入比2021年减少16.39万元。主要原因：一是人员支出政策性调整；二是优化项目经费支出。

　　孝感市人大常委会机关小车队2022年预算收入315.67万元，其中基本支出315.67万元，占100%。2022年预算收入比2021年减少2.53万元。主要原因是减少公车运行费用支出。

　　孝感市人大常委会机关2022年预算支出1400.21万元比2021年减少16.39万元。主要原因：一是人员支出政策性调整；二是优化项目经费支出。

　　孝感市人大常委会机关小车队2022年预算支出315.67万元，比2021年减少2.53万元。主要原因是减少公车运行费用支出。

　　五、机关运行经费情况

　　市人大办公室2022年机关运行经费安排391.91万元，主要包括：办公费10万元、印刷费20万元、水电费1.3万元、邮电费5万元、物业管理费3.26万元、差旅费40万元、因公出国费用10万元、会议费150万元、公务接待费30万元、劳务费3万元、工会经费8.49万元、其他交通费60.1万元、其他商品和服务支出50.76万元。比2021年增长3.11万元，主要是增加了离退休公特经费。

　　孝感市人大常委会机关小车队2022年运行经费安排84.28万元，主要包括：办公费3.88万元、邮电费0.5万元、物业管理费0.84万元、差旅费30.24万元、维修费0.8万元、租赁费5万元、培训费0.8万元、专用燃料费5万元、劳务费0.5万元、委托业务费2万元、工会经费2.54万元、公车运行维护费20万元，其他商品和服务支出12.18万元。比2021年减少1.52万元，主要是减少公车运行费用。

　　六、“三公”经费预算情况说明

　　2022年“三公”经费预算89.5万元，其中：因公出国(境)经费10万元，因公出国(境)人数1人；公务接待费30万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费49.5万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与2021年预算持平。实际使用过程中，要严格根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度。

　　七、关于政府采购支出情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算10万元，其中8万元用于安可替代电脑、打印机购置；2万元用于购置办公家具等。比上年预算增长4万元，主要是根据要求需要采购安可替代电脑。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，孝感市人大常委会机关资产总计92.61万元。其中：流动资产0万元，占总资产比重0%；固定资产92.61万元，占总资产比重100%。其中：房屋及建筑物类2.31万元、通用设备68.41万元、其他车辆1.51万元、图书3万元、家具17.38万元，比上年减少34.92万元，主要是计提固定资产折旧。

　　截至2021年12月31日，孝感市人大小车队资产总计168.04万元。其中：通用设备2.4万元、车辆165.36万元、家具0.28万元，比上年减少30.48万元，主要是计提固定资产折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年市人大机关项目预算绩效评价资金225.4万元，其中市人大及其常委会监督工作经费35万元；人大理论研究与宣传工作经费21万元；市人大常委会机关自身建设经费50万元；人大代表履职服务保障经费99.4万元；立法工作经费15万元；信访工作经费5万元。相比2021年项目预算减少6.5万元，主要原因是结合上年经费使用情况，对项目经费进一步优化。

　　十、政府性基金编制情况说明

　　孝感市人大常委会机关及所属二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　（一）财政拨款（补助）收入：指市财政局当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

　　（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指市人大机关行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理（项）：指市人大机关行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展项目支出的经费。

　　（五）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指市人大机关用于开展其他财政事务工作任务的项目支出。

　　（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市人大机关用于离退休人员的支出。

　　（七）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市人大机关用于办公室干部职工医疗方面的支出。

　　（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。