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孝感市司法局

发布时间：2022-02-15 15:33 来源：孝感市司法局

孝感市司法局2022年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、预算绩效项目管理情况

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　一、主要职能

　　市司法局是市政府工作部门，机构规格正县级。2019年3月党政机构改革后，市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局，接受市委全面依法治市委员会直接领导，承担委员会具体工作，履行统筹推进全面依法治市工作职能。

　　具体职责：1.承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署实施情况的督察工作。2.承担统筹规划全市立法工作。3.负责起草或组织起草有关地方性法规、政府规章草案审查工作。4.负责市政府规章的立法解释工作。5.承担统筹推进全市法治政府建设的责任。6.负责综合协调全市行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格公正文明执法。7.承担统筹规划全市法治社会建设的工作。8.指导和管理全市社区矫正工作，指导全市刑满释放人员帮教安置工作。9.负责市强制隔离戒毒所的管理工作。10.负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹布局城乡、区域法律服务资源。11.负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。12.负责拟定全市司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施，指导、协调、监督全市司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。13.负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作。14.负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作。15.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　根据2019年孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：

　　（一）内设机构办公室（应急指挥中心）、法治建设推进科、法规科、行政复议与应诉科、社区矫正工作管理科（市社区矫正工作管理局）、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科（市法律援助中心）、律师工作与法律资格管理科、政治警务部、离退休干部科。

　　（二）二级单位为市强制隔离戒毒所。

　　三、预算编报情况

　　2022年预算总收入1939.61万元(含二级单位）。其中：财政拨款收入1939.61万元。

　　2022年预算总支出1939.61万元(含二级单位）。其中：基本支出1475.46万元，主要用于在职人员工资福利支出1284.76万元；商品和服务支出190.7万元以及对个人和家庭的补助支出10.03万元。项目支出 464.15万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2022年预算收入1939.61万元，比2021年预算收入2005.93万元减少66.32 万元，降幅3.4%。主要原因是无非税预算收入和压减公用经费支出，2022年预算支出1939.61万元，比2021年预算支出2005.93万元减少66.32万元，降幅3.4%。主要原因是无非税预算收入和压减公用经费支出。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　市司法局 2022年财政拨款公用经费190.7万元，比上年减少17.99万元.降幅9.4%。原因是压减公用经费支出，主要包括：办公费11.23万元、印刷费10万元、咨询费10.5万元、水电费2.6万元、邮电费 5.6 万元、物业管理费9.51万元、差旅费14.8万元、维修费3万元、租赁费4万、会议费4万元、培训费6万元、公务接待费15万元、专用材料费1万元、被装购置费0.8万元、劳务费19.13万元、工会15.8万元、福利费8.5万元、公务用车运行维护费27万元、其他商品和服务支出22.23万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2022年“三公”经费预算42万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费15万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费27万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2021年45万元减少预算3万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》要求，所有纳入《2019年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算 60.15 万元，比上年减少39.85万元，主要用于司法行政信息化建设办公设备电脑等。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，市司法局资产总计4474.14万元。其中：流动资产32.89万元，占总资产比重0.7%；固定资产3865.11万元，占总资产比重86.4%，无形资产576.14万元占总资产比重12.9%。

　　截至2021年12月31日，市司法局固定资产净值 3865.11万元。其中：房屋及建筑物类3659.53万元、交通运输工具类16.2万元、通用设备类112.03万元、办公家俱用具77.35万元。

　　九、预算绩效项目管理情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年市司法局　项目预算绩效评价资金 464.15万元，比上年增加 20万元，增加本级项目法治孝感建设20万元.其中市司法局本级项目100.4万元，含安置帮教费3万元、法治政府建设专项8万元、普法经费14.4万元、执法监督专项3万元、行政复议与应诉5万元、规范性文件汇编立法6万元、人民调解26万元、社区矫正12万元、政府法律顾问经费3万元、法治孝感建设20万元.市强制隔离戒毒所一般行政管理事务120万元、强制隔离戒毒人员生活213.75万元、信息化建设30万元。

　　十、政府性基金编制情况

　　市司法局单位本级及所属1个单独核算二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　１、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　２、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

　　３、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　４、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　５、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　６、一般公共服务支出中行政运行：指本单位用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　７、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　８、三公经费：反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　９、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2022年孝感市司法局预算表格