孝感市人民政府

中共孝感市委外事工作委员会办公室2022年部门预算信息公开

　　目   录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门绩效目标表

　　一、主要职责

　　（一）贯彻落实党对外事工作的集中统一领导，发挥市委在对外工作方面的宏观谋划、统筹协调、督促落实作用，分析判断全市对外工作形势，研究解决重要问题并部署落实。

　　（二）承担市委外事工作委员会日常工作，负责落实市委外事工作委员会各项决定和工作部署，并向市委外事工作委员会报告。对全市外事工作履行综合归口管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、督促检查和全市干部外事培训等工作。

　　（三）负责拟定全市外事工作规划和年度工作计划并组织实施，指导各地各单位开展对外交流合作。

　　（四）负责统筹安排市领导外事活动。按照权限，审核、审批全市人员因公出国（境）和邀请外国人来访事宜。负责申办、管理因公出国（境）证照。

　　（五）负责接待访问我市的国宾、党宾和其他重要外宾，接待来孝感进行公务活动的外国驻华使领馆外交人员。负责指导全市重要外事活动相关工作。

　　（六）指导全市各地各单位与领事机构的交往。负责协调处置涉外案件。协调指导市民、机构在海外的领事保护工作。负责审核、呈报市内地方与外国地方政府结好工作。指导、协调全市民间组织对外交往活动。

　　（七）贯彻执行党中央对香港、澳门的方针政策，制定并实施孝感与港澳地区年度交流计划，推动与港澳地区在经济和社会领域的交流与合作。审核、审批因公赴香港、澳门人员手续，申办、管理因公赴港澳通行证。协同处理港澳居民在孝感的有关事务。

　　（八）负责外国记者来孝感采访管理工作。

　　（九）协助全市重大外事活动翻译工作。负责重要外事文书的翻译审定工作。

　　（十）完成市委交办的其他任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　市委外事工作委员会办公室为正县级市委工作机关，为一级单位，没有下属单位。现有在编人员9人，退休人员12人。根据部门职责，中共孝感市委外事工作委员会办公室下设4个科室，分别为：综合科、外事管理科、对外联络科、离退休干部科。

　　三、预算编报情况

　　按照部门预算编报要求，中共孝感市委外事工作委员会办公室2022年部门预算数据仅为本机关1个财政供养独立核算单位数据。

　　2022年预算总收入191.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入191.51 万元。

　　2022年预算总支出191.51万元，其中：基本支出171.51万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行171.51万元；项目支出20万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2022年预算收入191.51万元比2021年增加1.81万元。主要原因：一是人员工资收入政策性晋档晋级增加；二是按照人员工资测算的社会保障费及部分公用经费有所增加。

　　2022年预算支出191.51万元比2021年增加1.81万元。主要原因：一是人员支出政策性调整增加；二是人员社会保障缴费、工会经费及扶贫费用等有所增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　中共孝感市委外事工作委员会办公室2022年机关运行经费32.31万元，主要包括：办公费1万元、印刷费2.85万元、水电费1.15万元、邮电费1万元、物业管理费1.02万元、差旅费2.57万元、会议费0.5万元、培训费0.8万元、公务接待费1万元、劳务费0.5万元、工会经费1.4万元、福利费3.57万元、公务用车运行维护费7.4万元、其他商品和服务支出3.85万元。比上年减少8.49万元，主要是进一步压减“三公”等费必要性公用经费支出导致。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2022年“三公”经费预算20.4万元，其中：因公出国(境)经费10万元，因公出国(境)人数8人；公务接待费3万元，主要用于接待上级来人、外宾、客商、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费7.4万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2021年减少预算1.1万元。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算2.7万元，其中1万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等货物采购；1.7万元用于物业管理服务、会计服务等采购。比上年预算减少6.7万元，主要是压减非必要公用支出导致。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，中共孝感市委外事工作委员会办公室资产总计9.09万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产净值9.09万元，占总资产比重100%。比上年减少2.04万元，主要是固定资产提取折旧导致。

　　截至2021年12月31日，中共孝感市委外事工作委员会办公室固定资产原值35.14万元。其中：通用设备类27.27万元、家具用具7.87万元。比上年增长0.71万元，主要是采购办公设备所致。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年中共孝感市委外事工作委员会办公室项目预算绩效评价资金20万元，其中外事管理专项10万元，对外交流合作及领事保护专项10万元。相比2021年项目预算无增减。

　　十、政府性基金编制情况

　　中共孝感市委外事工作委员会办公室无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指本单位用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2022年中共孝感市委外事工作委员会办公室预算表格

　　十三、2022年部门绩效目标表

　　附件：2022年市直部门整体支出绩效目标申报表.xls

　　　　　1.2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表-对外交流合作及领事保护专项.xlsx

　　　　　2.2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表-外事管理专项.xlsx