孝感市人民政府

孝感市退役军人事务局2022年部门预算公开

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　一、主要职能

　　孝感市退役军人事务局主要职责是：将市民政局的退役军人优抚安置职责,市人力资源和社会保障局的军官转业安置职责,以及军队有关职责整合,组建市退役军人事务局,是市政府工作部门。（局主要职责因涉密暂未公布）

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市退役军人事务局内设办公室、党群工作科、安置维权科、就业创业科、拥军优抚科、军休褒扬科、老干部工作科7个科室，下属市退役军人服务中心、市烈士陵园管理处2个公益一类事业单位。核定编制人数52人，其中：行政编制21人，事业编制31人。在职实有人数46人，其中：行政编制19人，事业编制27人。

　　三、预算编报情况

　　纳入2022年预算公开数据包含局机关和孝感市退役军人服务中心、孝感市烈士陵园管理处共三个财政供养独立核算单位数据。

　　2022年财政拨款收入预算总额为3315.65万元，其中：一般公共预算拨款3315.65万元，其中：基本支出578.45万元，项目支出2737.2万元。

　　市退役军人事务局2022年支出预算总额为3315.65万元，其中：基本支出578.45万元，项目支出2737.2万元。

　　基本支出：1.人员支出501万元

　　　　　　　2.商品和服务支出77.45万元。

　　项目支出：项目支出经费总额2737.2万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2022年预算收入3315.65万元，比2021年预算收入减少370.22万元。主要原因：一是项目经费减少407.47万元；二是增加运行费用37.25万元。

　　2022年预算支出3315.65万元，比2021年减少370.22万元。主要原因：一是人员支出政策性调整。二是机关运行费用降低。三是部分项目支出减少。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市退役军人事务局2022年机关运行经费43.62万元，主要包括：办公费3万元、印刷费1万元、水电费5万元、邮电费2.5万元、物业管理费3.93万元、差旅费1万元、维修（护）费1.48万元、公务接待费1.5万元、劳务费4万、工会经费5.9万元、福利费9万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出2.81万元。比上年减少了15.44万元，主要是2022年，市退役军人事务局严格贯彻落实中央八项规定、国务院“约法三章”和省委、省政府及市委、市政府有关文件精神，厉行节约，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2022年“三公”经费预算8.1万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费2万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费6.1万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，比2021年增加了预算0.9万元。其原因主要是2022年公务接待费用下降了0.5万元，下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。但市退役军人服务中心公车为调拨公车，存在使用车辆年限久，需要维修的情况，公车维护费用有所增加。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算219.78万元，其中7.04万元用于办公耗材、办公家具等；197万元用于购买慰问物资；10.94万元用于购买政府购买保安服务、印刷服务等服务；4.8万元用于公车加油、保险和维修保养。主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额比上年预算减少54.62万元，主要是减少了办公设备的购置预算。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，孝感市退役军人事务局资产总计129.25万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重为0。与上年相比，没有变化。固定资产129.25万元，占总资产比重为100%。比上年增长64.55万元，主要是2021年，完成了机构改革后资产的调拨各项手续。接收了市人社局及市民政局划转到我局的资产。

　　截至2021年12月31日，孝感市退役军人事务局固定资产129.25万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类17.98万元（含车改未处置车辆）、通用设备类74.87万元、专用设备类0万元、家具36.4万元。比上年增长64.55万元，其中：主要是2021年，完成了机构改革后资产的调拨各项手续。接收了市人社局及市民政局划转到我局的资产。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年市  局项目预算绩效评价资金2737.2万元万元，其中在乡复员、退伍军人生活补助77.9万元、义务兵优待788.9万元、其他优抚支出1.8万元、退役士兵安置181万元、军队移交政府的离退休人员安置353万元、军队转业干部安置722.9万元、其他退役安置支出70万元、行政运行10万元、拥军优属256.2万元、其他退役军人事务管理支出50万元、烈士纪念设施管理维护14.2万元、其他优抚对象医疗支出211.3万元。相比2021年项目预算减少407.47万元，主要原因是退役士兵安置减少了19万元，社保接续专项减少了58万元，义务兵优待增加了82.3万元，烈士纪念设施管理维护减少了620.07万元，其他优抚对象医疗支出增加了211.3万元。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市退役军人事务局本级及所属二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　附件：1、孝感市退役军人事务局.rar

　　　　　2、孝感市烈士陵园.rar

　　　　　3、孝感市退役军人服务中心.rar