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孝感市人民防空办公室

发布时间：2022-02-15 15:18 来源：孝感市人民防空办公室

孝感市人民防空办公室2022年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　一、主要职责

　　孝感市人民防空办公室为孝感市人民政府工作部门，其主要职责规定如下:

　　（一）贯彻落实国家有关人民防空的法律法规，拟订全市人民防空工作的规范性文件和制度并监督执行。

　　（二）拟订全市人民防空建设的中长期发展规划和年度计划并组织实施。

　　（三）对涉及人民防空要求的重要工程布局和重大项目提出建议；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

　　（四）会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划。

　　（五）组织实施全市人民防空工程建设、管理与平时开发利用。监督检查全市人防工程建设项目执行国家质量标准的情况；协调处理全市人民防空工程质量的争议。

　　（六）承担全市人民防空组织指挥工作责任，拟订人民防空演习（练）和组织指挥方案并组织实施。

　　（七）承担全市人民防空信息化平台建设责任，组织实施全市人民防空通信警报建设与管理。会同有关主管部门实施全市人民防空无线电管理。

　　（八）组织开展全市人民防空知识宣传教育和技能培训。

　　（九）管理全市人民防空经费和资产。

　　（十）战时组织指挥城市群众进行防空疏散和隐蔽。配合军事部门做好城市防卫、要地防空作战。协助有关部门消除空袭后果，恢复生产和生活秩序。

　　（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　 二、本部门机构设置情况

　　（一）内部设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的内设科室：

　　1.综合科

　　2.指挥通信科

　　3.行政审批科（工程科）

　　（二）纳入2022年度部门部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.孝感市人民防空通信站

　　2.孝感市人防建设管理执法队

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含市人防办机关和市人防执法队、市人防通信站两个财政供养独立核算的公益一类事业单位数据。

　　2022年预算总收入8370.34万元，其中：财政拨款收入8370.34万元。

　　2022年预算总支出8370.34万元，其中：一般公共服务支出行政运行240.02万元，事业运行120.62万元，特定目标类项目支出8009.7万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2022年预算收入8370.34万元比2021年10261.59万元减少1891.25万元。主要原因是“811”人防工程主体部分已完工，2022年主要投入工程施工尾款，建设资金投入量减少。

　　2022年预算支出8370.34万元比2021年10261.59万元减少1891.25万元。主要原因：一是人员支出政策性调整；二是“811”人防工程主体部分已完工，2022年主要投入工程施工尾款，建设资金投入量减少。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市人防办2022年机关运行经费46.24万元，主要包括：办公费1.25万元、印刷费1.1万元、咨询费1.1万元、手续费1.1万元、水电费2.43万元、邮电费1.1万元、取暖费1.1万元、物业管理费1.64万元、差旅费1.1万元、维修（护）费1.15万元、租赁费1.1万元、公务接待费1.1 万元、专用材料费1.1万元、被装购置费1.1万元、专用燃料费1.1万元、劳务费1.1万元、委托业务费1.1万元、工会经费4.7万元、公务用车运行维护费4.8万元、其他交通费13.39万元、税金及附加0.2万元、其他商品和服务支出2.39万元。比上年减少10.47万元，主要是一般设备购置费减少。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2022年“三公”经费预算5.9万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1.1万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费4.8万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2021年减少预算6.1万元。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算1841万元，其中468万元用于工程造价咨询、监理服务和审计服务费，1212万元用于采购人防专用设备，40万元用于采购办公家具，110万元用于购置物业管理服务费、法律诉讼服务费、审计服务费，11万元用于采购硒鼓粉盒、复印纸等。比上年预算增长1011.2万元，主要是工程建设造价咨询、监理服务费和审计服务费采购项目资金增加。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，孝感市人防办资产总计14389.95万元。其中：流动资金283.86万元，占总资产比重1.97%；固定资产净值9022.96万元，占总资产比重62.7%，在建工程5079.57万元，占总资产比重35.29%。比上年增长2876.09万元，主要是812人防工程建设资金增加，在建工程增加。

截至2021年12月31日，孝感市人防办固定资产原值9875.61万元。其中：房屋及建筑物类9265.65万元、交通运输工具类307.98万元（含特种专用技术用车）、通用设备类16.92万元、专用设备类193.64万元、家具用具类91.42万元。比上年增长8228.27万元，主要是811人防主体建设工程已完工，按要求将在建工程8216万元转入固定资产房屋类管理，固定资产增加。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年市人防办项目预算绩效评价资金8009.7万元，其中，特定目标类非税项目资金8009.7万元，相比2021年项目预算减少1901.3万元，主要原因是“811”人防工程主体部分已完工，2022年主要投入工程施工尾款，建设资金投入量减少。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市人防办本级及所属二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指本单位用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2022年孝感市人民防空办公室预算表格