孝感市人民政府

湖北职业技术学院2022年部门预算公开

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2022年部门预算表格

　　一、主要职责

　　湖北职业技术学院是1998年由原孝感市教育学院、孝感市卫生学校、孝感市财贸学校和孝感市机电工程学校合并组建的公办全日制综合类高等职业院校，具有69年办学历史的差额拨款事业单位；下辖孝感广播电视大学和孝感师范学校两个独立核算的二级预算主体。

　　主要职责是：培养高等专科学历技术应用人才、促进科技文化发展，医学、经济学等学科高等专科学历教育，相关专业培训、远程开放教育与继续教育、中等职业教育，相关社会服务。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：

　　湖北职业技术学院

　　孝感广播电视大学

　　孝感师范学校

　　湖北职业技术学院总编制人数1113人，其中：行政编制0人，事业编制1113人。在职实有人数870人，其中：行政编制0人，事业编制870人。

　　离退休人员 481人，其中：离休5人，退休476人。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含湖北职业技术学院、孝感广播电视大学、孝感师范学校3个财政供养独立核算单位数据。

　　2022年预算总收入23654.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12855.25万元，无政府性基金预算安排，事业收入10514.7万元，其他收入285万元。

　　2022年预算总支出23654.95万元。其中：基本支出23654.95万元，项目支出0万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2022年预算收入23654.95万元比2021年减少1879.11万元。主要原因：上级补助收入减少。

　　2022年预算支出23654.95万元比2021年减少1879.11万元。主要原因：上级补助收入减少。　　

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　湖北职业技术学院是非参公事业单位，没有机关运行经费。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元；(3)公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算比2021年减少0万元。

　　主要原因：我校没有财政拨款的“三公”经费。2022年用非税收入财政专户安排的资金安排“三公”经费预算支出8.3万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元，公务接待费3.3万元；比上年“三公”经费预算减少13万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算0万元，包括：货物类0万元，服务类0万元。比上年预算减少1500万元，主要是2022年没有政府采购预算。

　　八、国有资产占有情况

　　截至2021年12月31日，湖北职业技术学院资产总计58259.45万元，其中：流动资产7000.13 万元，占总资产比重 12.02%，固定资产51259.32万元，占总资产比重87.98%。比上年减少19022.95万元，主要是流动资产减少了。

　　截至2021年12月31日，湖北职业技术学院固定资产净值51259.32万元。其中：房屋及建筑物类45874.38万元、交通运输工具类16.17万元、通用设备类 1733.51万元、专用设备类716.34万元、其他固定资产2918.92万元。比上年增长3.51万元，主要是增加了通用设备。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年湖北职业技术学院项目预算绩效评价资金 0 万元；相比2021年项目预算减少1650 万元，主要原因是2022年没有安排年初项目预算。

　　十、政府性基金编制情况

　　湖北职业技术学院无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、相关名词解释

　　(一) 财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　(二) 年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　(三) 年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　(四) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(五) 项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(六) 一般公共服务支出中行政运行：指本单位用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　(七) 医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　(八) 三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　(九) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2022年部门预算表格