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发布时间：2022-02-15 18:36 来源：孝感市委统战部

孝感市委统战部2022年部门预算公开

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、预算绩效项目管理情况

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　一、本部门主要职责

　　（一）贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

　　（二）统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

　　（三）负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

　　（四）联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

　　（五）开展党外知识分子统一战线工作。

　　（六）统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

　　（七）统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

　　（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

　　（九）统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

　　（十）会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

　　（十一）统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

　　（十二）协调推进统一战线领域法治建设。

　　（十三）在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

　　（十四）协助管理县（市、区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。协助做好市党外知识分子联谊会（新的社会阶层联谊会）等相关工作。领导市社会主义学院党委，指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

　　（十五）完成市委交办的其他任务。

　　二、部门预算单位构成

　　根据2019年孝感市编委批复内设机构情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：

　　部机关现设10个职能科室；另与孝感市归国华侨联合会合署办公。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含部机关（含侨联、市民宗委）1个财政供养独立核算单位数据。

　　2022年预算总收入829.71万元(含孝感市归国华侨联合会预算数据）。其中：财政拨款收入829.71万元。

　　2022年预算总支出829.71万元(含孝感市归国华侨联合会预算数据）。其中：基本支出695.21万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出，分别是人员支出529.33万元，商品与服务支出165.88万元；项目支出134.5万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2022年预算收入829.71万元比2021年预算收入817万元增加12.71万元。主要原因人员工资晋档晋级，公用经费增加了军转安置和招硕引博人员，预算相应增加。

　　2022年预算支出829.71万元比2021年预算支出817万元增加12.71万元。主要原因人员工资晋档晋级，公用经费增加了军转安置和招硕引博人员，预算相应增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　市委统战部2022年财政拨款公用经费165.88万元，主要包括：办公费6万元、印刷费1.48万元、邮电费0.5万元、物业管理费1.89万元、差旅费10万元、会议费28万元、公务接待费12.9万元、因公出国费6万元、维修（护）费1万元、劳务费0.5万元、租赁费2万元、委托业务费2.16万元、工会经费5.75万元、福利费5万元、公务用车运行维护费14.8万元、其他交通费36.6万元、其他商品和服务支出31.3万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2022年“三公”经费预算33.7万元，其中：因公出国(境)经费6万元，因公出国(境)人数1人；公务接待费12.9万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费14.8万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2021年33.7万元预算不变。另外根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入《2022年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算3.64万元，用于购买办公设备、办公家具等。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，市委统战部资产总计145.91万元。其中：流动资金0.17万元，占总资产比重0.17%；固定资产145.74万元，占总资产比重99.83%。

　　截至2021年12月31日，市委统战部固定资产145.74万元。其中：交通运输工具类86.83万元、其他通用设备类52.11万元、其他6.8万元。

　　九、预算绩效项目管理情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年市委统战部项目预算绩效评价资金134.5万元，其中政治特别费30万元、回归办工作经费15万元、党外代表人士教育培训经费29.5万元、党外知识分子联谊会经费8万元、新的社会阶层人士统战工作经费10万元、侨联工作经费15万元，民族工作专项经费7万元，宗教工作专项经费20万元。

　　十、政府性基金编制情况

　　市委统战部本级（含侨联），无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　１、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　２、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

　　３、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　４、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　５、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　６、一般公共服务支出中行政运行：指本单位用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　７、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　８、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　９、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2022年部门预算表格