孝感市人民政府

民建孝感市委员会2022年度部门预算公开

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　一、主要职责

　　1、贯彻执行中共中央和国家方针、政策，积极组织会员参与政治协商、民主监督及其他参政议政活动。

　　2、利用民建组织的优势和特点，积极开展经济咨询、工商培训、智力支边、扶贫工作，为孝感的经济建设服务。

　　3、加强政治思想教育和业务培训，努力提高全体成员的政治素质和业务水平。

　　二、机构设置情况

　　根据2022年孝感市编委批复内设机构情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：

　　（一）内设机构

　　中国民主建国会孝感市委员会机关内设办公室，级别为正科级。其主要职能是协助委员会处理日常工作；负责上下内外联系、机关文秘、文书档案管理、财务管理及其日常事务性工作等。机关行政编制2名，其中，副主任委员1名。

　　三、预算编报情况

　　2022年预算总收入43.54万元。其中：财政拨款收入43.54万元。

　　2022年预算总支出43.54万元。其中：基本支出30.04万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行25.67万元，机关服务4.37万元；项目支出13.5万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2022年预算收入43.54万元比2021年预算收入43.7万元减少0.16万元。主要原因：财政要求压缩经费。

　　2022年预算支出43.54万元比2021年预算支出43.7万元增加0.16万元。主要原因：财政要求压缩经费 。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　中国民主建国会孝感市委员会2022年机关运行经费4.37 万元，主要包括：办公费0.3万元、邮电费0.35万元、物业管理费0.53万元、差旅费0.2万元、维修维护费0.05万元、公务接待费0.3万元、委托业务费1.2万元、工会经费0.8万元、福利费0.2万元、其他商品和服务支出0.44万元。比上年减少1.93万元，主要原因是统计口径发生变化。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2022年“三公”经费预算0.3万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.3万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费0 万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与2021年0.3万元持平，无增减情况。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算1.2万元，用于购买会计服务。与2021年的1.2万元持平。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，中国民主建国会孝感市委员会固定资产1.72万元。其中：通用设备类1.56万元、其他0.16万元。与2020年相比减少了，主要原因是处置和折旧了部分资产。

　　九、预算绩效项目管理情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年中国民主建国会孝感市委员会项目预算绩效评价资金13.5万元，其中教育培训工作经费7.3万元、参政议政工作经费2万元、社会服务工作经费2万元、政治特别费2.2万元。与2021年项目预算持平。

　　十、政府性基金编制情况

　　中国民主建国会孝感市委员会无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　１、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　２、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

　　３、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　４、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　５、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　６、一般公共服务支出中行政运行：指本单位用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　７、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　８、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　９、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　附件：2022年市直部门预算整体支出和项目支出绩效目标申报表.xls

　　　　　1.2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表-参政议政等工作经费.xlsx