孝感市人民政府

共青团孝感市委2022年预算信息公开说明

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、预算绩效项目管理情况

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　一、本部门主要职能

　　共青团的主要职能包括：

　　1.领导全市共青团工作；负责市青联、市学联、市少先队工作委员会日常工作；指导全市青少年社会团体工作。

　　2.负责青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务；指导并组织全市青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；加强网上共青团工作，指导全市共青团用网、占网、建网。

　　3.协助市委、市政府有关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

　　4.组织全市团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

　　5.参与促进青少年发展和权益维护的规划、法规、政策措施的起草和实施工作，协助市委、市政府或受委托处理、协调与青少年权益相关的事务；负责市综治委预防青少年违法犯罪领导小组的日常工作。

　　6.负责全市团的建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面，协助党组织管理团的干部，指导全市团员队伍建设；指导全市青少年事务社会工作人才队伍建设。

　　7.负责全市青年统战和民族团结工作；做好全市青少年外事和对外交流工作；开展对全市青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。

　　8.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据。

　　9.完成上级交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　根据2017年孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：

　　（一）内设机构

　　办公室（学少部）、组宣部、青少年发展与权益维护部　

　　（二）二级单位

　　希望工程管理办公室　　

　　三、预算编报情况

　　2022年预算总收入191.9万元(含希望工程管理办公室1个二级单位）。其中：财政拨款收入191.9万元、上级补助收入 0万元、其他收入0万元。

　　2022年预算总支出191.9万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行131.9万元，一般行政管理事务0万元，机关服务0万元，其他支出0万元；项目支出 60万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2022年预算收入191.9万元比2021年预算收入194.3万元减少2.4万元。主要原因有人员变动。

　　2022年预算支出191.9万元比2021年预算支出194.3万元减少2.4万元。主要原因有人员变动。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　团市委2022年财政拨款公用经费23.64万元，主要包括：办公费5万元、咨询费0.5万元、邮电费0.5万元、物业管理费0.91万元、维修（护）费0.5万元、会议费3万元、委托业务费1.19万元、公务接待费0.3万元、工会经费3.13万元、公务用车运行维护费0.8万元、其他商品和服务支出7.81万元。机关运行经费比2021年减少10.36万元，主要原因是把其它交通费用放在规范津补贴中，3名事业编公用经费减少。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2022年“三公”经费预算1.1万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.3万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费0.8万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2021年1.1万元减少预算0 万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入《2021年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算2.9万元，用于会计服务、车料维修和保养服务、够复印纸等。比2021年减少0万元，主要原因是按照厉行节约反对浪费的有关精神，削减了政府采购经费开支。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，团市委资产总计33.7147万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产33.7147万元，占总资产比重100%，与上年度一致。

　　截至2021年12月31日，团市委固定资产33.7147万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类19.5167万元、通用设备类14.1980万元、专用设备类0万元、其他0万元，与上年度一致。

　　九、预算绩效项目管理情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年团市委项目预算绩效评价资金60万元，其中：青少年思想引领项目经费25万元、共青团基层组织建设和深化改革工作经费20万元、 服务青少年成长发展项目经费15万元。项目预算比2021年减少0万元。

　　十、政府性基金编制情况

　　团市委本级及所属1个单独核算二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、相关名词解释

　　１、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　２、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

　　３、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　４、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　５、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　６、一般公共服务支出中行政运行：指本单位用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　７、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　８、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　９、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　附件：2022年市直部门整体支出绩效目标申报表.xls

　　　　　1.2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表-市区青年工作经费.xls