孝感市人民政府

中共孝感市委办公室2022年部门预算编报说明

　　目  录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　一、主要职责

　　1.负责市委各种会议的准备和组织协调工作，安排市委领导同志的公务活动，办理市委领导同志交办的工作。

　　2.围绕市委的工作部署，开展调查研究，为市委科学决策提出建议及依据，负责市委有关文件、文稿、领导讲话的起草工作。

　　3.负责市委文件的批办、审核和印发工作，负责市委常委会和市委主持召开会议的记录、整理、归档工作。

　　4.研究、审核市委各部门、各委局党组、各各县（市）区请示市委的有关问题，提出处理意见报市委领导同志审批。

　　5.负责市委领导重大活动的记载、文书处理、档案管理和开发利用工作。

　　6.及时、全面、准确保密地向省委、市委报送信息，反映动态，负责市委和新华社之间的联络工作。

　　7.负责中央、省委、市委各项重大决策和领导同志重要指示件、批办件和交办的督办检查工作。

　　8.负责市委和市委办公室接待工作。

　　9.负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，办理市委领导同志交办的有关信访工作。

　　10.负责机关和直属单位干部人事管理和党务工作。

　　11.负责关系在市委办公室的离退休干部管理和服务工作。

　　12.负责归口和挂靠市委办公室的单位的管理工作。

　　13.完成上级交办的其他工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　（一）内设机构

　　市委总值班室、市委信息室、市委督查室、市委常委工作办公室、市委法规室（文书档案科）、综合一科、城乡经济科、干部人事科（机关党办）、老干部工作科，另有保密科室2个。

　　（二）二级单位

　　中共孝感市委机关小车队

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含中共孝感市委办公室和中共孝感市委机关小车队2个财政供养独立核算单位数据。

　　2022年预算总收入1247.35万元，其中：一般公共预算收入1247.35万元。

　　2022年预算总支出1247.35万元，其中：一般公共预算支出1247.35万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2022年预算收入1247.35万元比2021年减少33.27万元。主要原因：一是人员工资及社会保障费用减少；二是项目经费减少6.3万元。

　　2022年预算支出1247.35万元比2021年减少33.27万元。主要原因：一是人员支出政策性调整；二是人员工资及社会保障费用减少 ；三是项目经费减少近10万元。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市委办公室2022年机关运行经费254.2万元，主要包括：办公费8.7万元、印刷费16.5万元、水电费1.1万元、邮电费4.5万元、物业管理费0.9万元、差旅费45万元、维修费1.3万元、租赁费5万元、会议费45万元、培训费0.4万元、公务接待费4.6万元、劳务费3万元、委托业务费4.7万元、工会经费19万元、福利费8.1万元、公务用车运行维护费60.5万元、其他商品和服务支出15.9万元、办公设备购置10万元。比上年减少49.07 万元，主要原因：一是人员支出政策性调整；二是人员公用费用减少；三是公务用车运行维护费减少 。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2022年“三公”经费预算65.1万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费4.6万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费60.5万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费和车辆购置费等。比2021年预算增加15.1万元。增加的主要是：虽然严格落实湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法有关规定，尽量控制和节约公务接待费用的开支，公务接待费有所下降，但是由于公车年份较长，车辆老化较为严重，运行维修保养费逐年增加，同时2022年计划按照政策规定新购置1辆公务车辆。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算10万元，其中：10万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。比上年预算减少6万元，主要是单位长期坚持厉行节约，反对浪费的工作态度，大力压缩公用经费成效明显。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，孝感市委办公室资产总计785.49万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产785.49万元，占总资产比重100%。比上年减少153.91万元，主要是集中清理了部分折旧的固定资产。  

　　截至2021年12月31日，孝感市委办公室固定资产785.49万元。其中：房屋及建筑物类4.38万元、交通运输工具类589.48万元（含车改未处置车辆）、通用设备类191.63万元。比上年减少153.91万元，主要是集中清理了部分折旧的固定资产。  

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年市委办项目预算绩效评价资金96.4万元，其中:1.专项工作文印经费50万元，2.总值班室工作经费14.4万元，3.党内法规工作经费4万元，4.网络维护经费18万元，5.国家安全委员会工作经费10万元。相比2021年项目预算减少6.3万元，主要原因是优化各个专项经费项目，减少专项经费支出，合理优化配置经费数额等。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市委办公室本级及所属二级预算单位市委机关小车队，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指本单位用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　附件：2022年市直部门整体支出绩效目标申报表.xls

　　　　　1.2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表-专项工作文印经费.xlsx

　　　　　2.2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表-党内法规工作经费.xlsx

　　　　　3.2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表-网络维护经费.xlsx

　　　　　4.2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表-国家安全委员会工作经费.xls

　　　　　5.2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表-总值班室工作经费.xlsx