孝感市史志研究中心-孝感市人民政府

当前位置：首页 > 专题 > 往期专题 > 2022年市直部门预算公开 > 市直部门

孝感市史志研究中心

发布时间：2022-02-15 09:04 来源：孝感市门户网

孝感市史志研究中心2022年部门预算公开说明

　　目　录:

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　一、主要职能

　　１、贯彻落实党中央关于党史、地方志工作的方针政策和决策部署以及相关法律法规，落实省委和市委要求，制定全市党史、地方志工作规划和年度计划并组织实施。

　　２、征集、整理孝感地方党史、地方志、组织史和重要文献资料，研究、编写、出版孝感地方党史、地方志和《孝感年鉴》及相应的党史、方志书刊。

　　３、运用党史、地方志的编研和信息化建设成果，组织进行地情资源的开发利用。配合有关部门，指导开展党史学习教育、革命史教育、爱国主义教育、革命传统教育及地情宣传教育。

　　４、指导县（市、区）和市级单位的编史修志、年鉴编纂工作，审查重要史志书稿。

　　５、指导市党史学会、市地方志学会的工作，承担市新四军历史研究会的有关工作。

　　６、完成市委交办的其他任务。

　　二、部门预算单位构成

　　根据2019年孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：

　　（一）内设机构

　　1.办公室。拟定全市党史、地方志工作规划和年度计划。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、机要保密、档案、政务公开、后勤保障、党务、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、综合性文稿起草、机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作。

　　2.党史科。征集、整理、研究孝感地方党史、组织史和重要文献资料。编辑、出版相应的党史书籍及组织史、文献资料。审核全市主要党史书籍，指导市党史学会的工作。

　　3.方志科。征集、整理、研究地方志年度资料。指导、审查、验收全市地方志书和综合年鉴编纂工作。编辑、出版《孝感年鉴》和地情资源开发成果。指导市地方志学会的工作，开展方志理论研究。　　

　　4.宣传教育科。承担党史、地方志宣传和调研活动组织工作。管理史志网站和资料，编写《孝感大事》。负责新四军历史研究会有关工作。运用史志编研和信息化建设成果，配合有关部门开展史志宣传教育活动。

离退休干部科。负责离退休干部工作。

　　孝感市史志研究中心事业编制16名，工勤岗位控制数1名。设主任1名，副主任2名，总编辑1名（副县级）；正科级领导职数5名（含离退休干部科科长1名）。现有在职干部12人（正县2人、副县2人，正科5人，副科1人，一级科员2人），工勤岗位数1人，退休干部14人。

　　（二）二级单位

　　无。　　

　　三、预算编报情况

　　2022年预算总收入285.22万元。其中：财政拨款收入285.22万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元。

　　2022年预算总支出285.22万元(含1个预算单位数据）。其中：基本支出229.22万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是人员支出191.91万元，商品和服务支出37.31万元；项目支出56万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2022年预算收入285.22万元比2021年增加27.07万元。主要原因：主要原因是工资晋档晋级、发放考核一次性奖金、奖励性工资。

　　2022年预算支出285.22万元比2021年增加27.07万元。主要原因：一是人员支出政策性调整；工资晋档晋级、发放考核一次性奖金、奖励性工资。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市史志研究中心2022年机关运行经费37.31万元，主要包括：办公费2万元、印刷费2.5万元、水费1万元、邮电费1.5万元、物业管理费0.74万元、差旅费4万元、会议费1万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、工会经费4.94万元、福利费3.5万元、公务用车运行维护费7.2万元、其他交通费0.5万元、其他商品和服务支出3.43万元、因公出国(境)费用1万元、委托业务费2.5万元。比上年增长2.01万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2022年“三公”经费预算9.2万元，其中：因公出国(境)经费1万元，因公出国(境)人数1人；公务接待费1万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费7.2万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2021年增加预算1.8万元。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算10.99万元，其中万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额) 。比上年预算减少1.90万元。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，孝感市史志研究中心资产总计144.27万元。其中：流动资金73.44万元，占总资产比重50.90%；固定资产70.83万元，占总资产比重49.09%。

　　截至2021年12月31日，孝感市史志研究中心固定资产70.83万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类万元（含车改未处置车辆）、通用设备类67.49万元、专用设备类2.98万元、家具用具0.36万元。比上年增长0.22万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年孝感市史志研究中心项目预算绩效评价资金285.22万元，其中基本支出经费229.22万元、专项支出经费56万元。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市史志研究中心本级及所属二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指本单位用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2022年部门预算表格