2022年度市交通运输局部门预算
目 录
一、本部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报情
四、预算收支增减情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况及增减说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十、政府性基金编制情况
十一、相关名词解释
十二、2022年部门预算表格
十三、2022年部门预算绩效目标表
一、本部门主要职责
孝感市交通运输局为孝感市人民政府工作部门,其主要职能如下:
(一)贯彻执行国家和省有关交通工作的方针、政策和法规。组织拟订全市交通运输发展战略。指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。
(二)负责全市交通运输行业管理。承担协调服务铁路、民航、邮政等工作,承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,承担交通运输行业统计工作。
(三)拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策措施并监督实施。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订交通物流有关政策措施并监督实施。
(四)负责全市道路、水路运输市场监管。拟订有关政策措施、规定和运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作,负责地方水上交通安全的监督管理。
(五)负责全市公路、水路建设和养护市场监管。拟订公路、水路工程建设和养护相关政策措施和规定并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。
(六)拟订全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目,编制年度计划和市财政性资金预算意见,按市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。
(七)指导全市公路、水路运输应急管理工你,指导干线公路网的运行监测,负责市管高速公路集中统一管理,承担涉及交通工作的国防动员和交通战备有关工作。
(八)指导全市交通运输信息化建设,指引全市公路、水路科技、环保、节能减排工作。
(九)负责全市公路、水路国际合作与外事干作,开展与港澳台地区的交流与合作。
(十)承办上级交办的其他事项。
二、本部门机构设置情况
市交通运输局设下列内设机构:办公室、人事科、财务审计科、政策法规科(应急办公室)、计划科、建设管理科、综合运输科、行政审批科、机关党委、离退休干部科。行政编制35人。
三、预算编报情况
纳入孝感市交通运输局2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属4个二级单位。二级预算单位包括:
1、孝感市公路管理局
2、孝感市道路运输事业发展中心
3、孝感市港航事业发展中心
4、孝感市交通运输综合执法支队
2022年预算总收入6,100.37 万元,其中:一般公共预算拨款收入4,954.27 万元,事业收入(纳入预算管理的非税收入)1,146.10 万元。
2022年预算总支出6,100.37 万元,其中:基本支出2,941.92 万元,项目支出3,158.45 万元。
四、预算收支增减情况说明
2022年预算收入6,100.37万元比2021年增加850.68万元。主要原因:职工工资福利增长。
2022年预算支出6,100.37万元比2021年增加854.28万元。主要原因:职工工资福利性支出增加。
五、机关运行经费安排情况说明
市交通运输局2022年机关运行经费106.68万元,主要包括:办公费2.99万元、印刷费1.2万元、水电费11万元、邮电费1.6万元、物业管理费1.5万元、差旅费15万元、因公出国(境)费5万元、维修(护)费1.75万元、会议费2.75万元、培训费1.6万元、公务接待费5万元、委托业务费6.00万元、工会经费4.42万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他交通费28.15万元、离退休人员公务费6.72万元等。
本年机关运行费较上年97.76万元基本持平,略增8.92万元。主要原因:2021年下半年招录了6名公务员。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2022年“三公”经费预算232.19万元,其中:因公出国(境)经费5万元,因公出国(境)人数1人;公务接待费11.50万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车用车购置及运行费215.69万元(公车保有量33台),主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
比2021年增加预算150.56万元,其中公务接待费减少1.33万元,主要原因是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支,严格执行公务支出管理的各项制度,严格落实“三公”经费等管理制度,自觉压减一般性支出,提高了预算资金使用效益;公车用车购置及运行费增加151.89万元,主要原因:一是道运中心购置一台公务车、价值18万元,执法支队更新12台、价值72万元;二是运行费增加61.89万元(其中执法支队增加22.73万元、公路局增加33.16万元、道运中心增加6万元、港航中心减少0.2万元)。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求,所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算494.37万元,其中147.87万元用于公务用车辆及办公设备购置等,189.50万元用于车辆运行与维护、物业管理服务等,157万元用于给排水工程、房屋维修工程。
比上年预算增加345.56万元,主要原因:一是货物类增加133.76万元;二是服务类增加124.83万元;三是工程类增加87万元。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,孝感市交通运输局资产总计297,014.91万元。其中:流动资金49,308.62万元,占总资产比重16.60%;固定资产净值5,145.22万元,占总资产比重1.73%;在建工程86,416.14万元,占比29.10%;无形资产净值1,341.38万元,占比0.46%;公共基础设施净值154,803.55万元,占比52.11%。与上年相比增加188,707.61万元,主要原因:一是在建工程增加42,310.19万元、二是公共基础设施增加154,803.55万元。
截至2021年12月31日,孝感市交通运输局固定资产原值8,439.95万元。其中:房屋及建筑物类4,379.14万元、交通运输工具类551.70万元、通用设备类2,378.62万元、专用设备917.25万元、家具用具213.24万元。公务用车保有量33辆。与上年相比增加1,001.20万元,主要原国是通用设备配置增加。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2022年市交通运输局项目预算绩效评价资金3,660.10万元(不含上级转移支付),其中道路运输事业发展中心其他基本支出51万元、城市公共交通发展和监督管理经费40万元、交通运输综合执法支队其他基本支出1,000万元、港航事业发展中心其它基本支出201万元、公路局其他基本支出1,222万元、道路运输事业发展中心其他运转经费16万元、道路运输事业发展中心电改费用52万元、道路运输事业发展中心维修改造办公楼厕所及废弃水井工程18万元、公路局其他人员经费39.1万元、支队其他人员经费316.35万元、支队其他运转经费130.2万元、支队雨污分流改造125万元、支队物业管理服务费56万元、支队执法装备车辆购置200.73万元、支队建设美丽新乡村26.9万元、支队执法人员队伍整训9.82万元、支队公路桥梁赔偿费20万元、支队综合执法专项工作经费136万元。相比2021年项目预算增加516.70万元,主要原因是交通运输综合执法支队和道运中心的非税收入项目增加。
十、政府性基金编制情况
孝感市交通运输局本级及所属二级预算单位,无政府性基金收入、支出情况。
十一、名词解释
一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出中行政运行:指本单位用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、2022年部门预算表格
十三、2022年部门预算绩效目标表
附件:1、局机关.zip