孝感市人民政府

2022年度孝感市科学技术局部门预算                              

　　目　录:

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　一、部门主要职责

　　1、拟定全市科技发展规范性文件、规划和措施并组织实施。

　　2、统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。

　　3、编制市级科技计划并监督实施，会同有关部门提出优化配置科技资源措施建议，推动多元化科技投入体系建设。对接国家、省级重大科技专项，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

　　4、拟定全市基础研究规划、措施并组织实施。拟定市级科技创新基地建设规划并监督实施。参与推进国家、省级科技基础设施建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

　　5、拟定全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

　　6、统筹全市技术转移体系建设，拟定科技成果转移转化和促进产学研深入融合的相关措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

　　7、统筹全市区域科技创新体系建设，指导全市区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

　　8、负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，组织科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度。指导全市科技保密工作。

　　9、负责引进国外智力工作，建立外国科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制。组织开展全市对外科技合作与科技人才交流。承担因公出国（境）培训项目的组织工作。

　　10、会同有关部门拟定全市科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟定全市科学普及和科学传播规划、措施。

　　11、承担国家和省科学技术奖的组织申报工作。

　　12、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　13、职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构做好项目管理相关具体工作。加强科研机构绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内部设置情况

　　市科学技术局内设7个科室：分别为：办公室、党群工作科、战略规划与创新体系建设科、资源配置与诚信建设科、高新技术科、农村与社会发展科技科、成果转化与区域创新科。

　　（二）部门人员构成

　　孝感市科技局总编制人数27人，其中：行政编制25人，机关工勤编制2人。在职实有人数27人，其中：行政编制25人，机关工勤编制2人。离退休人员31人，其中：离休3人，退休28人。

　　市应用技术研究所总编制数18人，均为事业编制，现实有在编在岗11人，退休6人。

　　市生产力促进中心编制数4人，均为事业编制，现实有在编在岗2人，退休1人。

　　三、部门预算编报情况说明

　　预算数据包含局机关和孝感市应用技术研究所、孝感市生产力促进中心等两个财政供养独立核算单位数据。

　　2022年预算总收入674.41万元，其中：一般公共预算拨款收入658.81万元；其他收入13.8万元；上年结转1.7万元。无政府性基金预算安排。

　　2022年预算总支出674.41万元，具体安排如下：

　　1.基本支出608.91万元，其中：人员支出488.42万元，包括工资福利支出452.29万元以及对个人或家庭的补助支出36.13万元；商品和服务支出120.49万元。

　　2.项目支出65.5万元。其中：国家创新型城市创建工作经费34万元；国家农业科技园区建设专项经费15万元；市本级各类认定、评价工作专家评审费16.5万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2022年预算总收入674.41万元与上年相比增加12.6万元，提高1.9%，主要是由于一是人员工资晋级晋档正常调整；二是项目增加，主要是增加市本级各类认定、评价工作专家评审费专项经费16.5万元。

　　2022年预算总支出674.41万元比2021年增加12.6万元。提高1.9%，主要原因：一是人员工资晋级晋档正常调整；二是项目增加，主要是增加市本级各类认定、评价工作专家评审费专项16.5万元。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　2022年机关运行经费85.64万元，主要包括：办公费0.78万元、印刷费2万元、邮电费4万元、物业管理费11.18万元、租赁费1万元、因公出国（境）费5万元、差旅费5.4万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费3万元、工会经费6.65万元、公务用车运行维护费7.4万元、其他交通费22.45万元、其他商品和服务支出11.78万元、维修（护）费2万元。

　　2022年机关运行经费与2021年相比减少5.87万元，降低6.41%，主要是由于深入落实财政部门相关压缩一般性支出预算文件要求，压缩减少机关运行经费。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2021年“三公”经费预算15.4万元，其中：因公出国（境）费5万元；公务接待费3万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费7.4万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与2021年相比减少预算1.6万元，降低9.41%。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。      

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。

　　2022年部门政府采购预算45.86万元，主要包括：局机关物业服务采购金额10万元；局机关及二级单位的复印纸采购金额1.86万元；国家创新型城市建设项目编制规划、实施方案服务采购金额34万元。与上年相比减少20.34万元，降低 30.73%。主要是减少了办公设备购置费用。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，孝感市科学技术局资产总计92.17万元。其中：流动资产41.22万元，占总资产比重44.72%；非流动资产50.95万元，占总资产比重55.28%。比上年减少21.91万元，下降19.21%，主要由于：1、财政应返还额度减少；2、正常的资产调拨处置下账及资产折旧。

　　截至2021年12月31日，孝感市科学技术局固定资产48.21万元。其中：房屋及建筑物类2.63万元、交通运输工具类7.71万元（含车改未处置车辆）、通用设备类10.18万元、家具用具27.69万元。比上年减少15.79万元，下降24.67%，主要由于：1、机构改革时划拨到市场监督局的资产本年度做了下账处理。2、正常计提资产折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年市科学技术局项目预算绩效评价资金65.5万元，其中国家创新型城市创建工作经费34万元；国家农业科技园区建设专项经费15万元；市本级各类认定、评价工作专家评审费16.5万元。相比2021年项目预算增加16.5万元，增长33.67%，主要原因是增加了市本级各类认定、评价工作专家评审费16.5万元。

　　十、政府性基金编制情况

　　市科技局及所属二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、相关名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2022年部门预算表

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　附件：2022年市直部门整体支出绩效目标申报表.xls

　　　　　1.2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表-国家农业科技园区建设工作经费.xls

　　　　　2.2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表-国家创新型城市建设工作经费.xls

　　　　　3.2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表-市本级各类认定、评价工作专家评审费.xls