孝感市人民政府

孝感市科学技术协会2022年市直部门预算公开

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　一、主要职责

　　1.负责市科协代表大会、全委会、常委会、主席办公会的秘书工作，编制市科协机关工作规划，年度计划，组织调查研究，提出科协工作中重大政策性问题的建议。

　　2.宣传党和政府的知识分子工作方针和政策;参与科技政策、法规的宣传工作、反映科技工作者的呼声和要求;积极维护科技工作者权益，办好科技工作者之家。

　　3.负责联系、协调和指导全市科协系统的科普工作，提出科普工作计划;负责在全市组织实施《全民科学素质工程》。

　　4.负责组织协调学术交流研讨活动;负责全市自然科学，技术科学及相关学科学会、协会、研究会的组织管理和日常联络工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　纳入孝感市科协2022年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无二级单位。

　　孝感市科协总编制人数12人，其中:机关编制11人，工勤编制1人(其中:参照公务员法管理11人)。在职实有人数12人，其中:机关编制11人，工勤编制1人(其中:参照公务员法管理11人)。

　　离退休人员11人，其中:离休0人，退休11人。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含机关1个财政供养独立核算单位数据。

　　2022年预算总收入287.61万元，其中：一般公共预算收入287.61 万元。无政府性基金预算安排。

　　2022年预算总支出287.61万元，其中：基本支出190.61万元，具体安排为工资福利支出161.41万元，商品和服务支出29.20万元；项目支出97万元，属于科普经费专项支出。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2022年预算收入287.61万元比2021年增加68.85万元，增加31.47%。主要原因：一是在职人员增加；二是科普专项经费增加。

　　2022年预算支出287.61万元比2021年增加68.85万元，增加31.47%。主要原因：一是在职人员增加；二是科普专项经费增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市科协2022年机关运行经费29.2万元，主要包括:办公费2万元、印刷费1.35万元、邮电费0.6万元、差旅费9万元、物业费0.56万元、会议费1万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、工会经费1.58万元、福利费0.5万元、委托业务费1.44万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他商品和服务支出5.97万元等。比2021年减少预算7.11万元，降低19.58%。主要原因:一是人员支出政策性调整;二是公务用车运行维护费减少。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2022年“三公”经费预算4.7万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费3.7万元，主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2021年减少预算1.3万元，降低21.67%。主要原因是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算2.48万元，其中1.44万元用于机关会计服务，0.8万元用于购买机动车保险，0.24万元用于复印纸购买。比2021年减少预算0.59万元，降低19.22%。主要原因是长期坚持厉行节约，反对浪费，压缩公用经费。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，孝感市科协资产总计88.55万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产88.55万元，占总资产比重100%。比上年减少19.78万元，降低18.26%。主要是计提固定资产折旧。

　　截至2021年12月31日，孝感市科协固定资产88.55万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类68.19万元（含车改未处置车辆）、通用设备类19.8万元、专用设备类０万元、其他0.56万元。比上年减少19.78 万元，降低18.26%。主要是计提固定资产折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年科协项目预算绩效评价资金97万元，是科普经费，主要用于全市科学普及活动，提高公众科学素质。比2021年增加预算38.5万元，增加65.81%。主要原因是科普活动增加。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市科协机关，无政府性基金收入、支出情况。 

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指本单位用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　附件：2022年市直部门预算整体支出绩效目标申报表.xls

　　　　　1.2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表-科普经费.xls