孝感市人民政府

2022年度孝感广播电视台部门预算

　　目　录:

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　一、主要职责

　　孝感广播电视台为孝感市人民政府直属事业单位，机构规格相当正县级，其主要职责职能如下：

　　1、贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视方面的方针政策；围绕市委、市政府的中心工作开展广播电视宣传，把握正确舆论导向。

　　2、制定发展战略和规划并组织实施。

　　3、负责广播电视节目采编、制作、安全播出工作；审查在台系统播出的电影、电视剧和其他节目的内容和质量；管理台系统广播电视剧生产、引进、发行、放映与销售工作。

　　4、负责广播电视公益性无线传输覆盖；推进广播电视公共服务工作。

　　5、负责广播电视设备设施的建设、运营和维护工作。

　　6、开展广播电视新媒体建设，发展相关新媒体业务。

　　7、加强人才队伍建设，负责对全台人、财、物的统一管理。

　　8、管理和经营属广播电视资产，确保国有资产保值增值。

　　9、组织开展广播电视对外交流和合作。

　　10、承办上级交办的其他事项。

　　二、本部门机构设置情况

　　纳入孝感广播电视台2022年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1个二级单位孝感广播电视微波站。孝感广播电视台核定总编制人数 134 人，在编110人，其中台长1名，副台长2名，副总编辑1名，总工程师1名；正科级领导职数14名，副科级领导职数24名，在职实有人数 267 人，聘用人员110人，离退休人员 50 人，其中：离休 0 人，退休 50 人。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含孝感广播电视台和一个二级单位孝感广播电视微波站共2个财政供养独立核算单位数据。

　　2022年预算总收入 1099.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入1099.59万元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出936.59万元，项目支出163万元。

　　2022年预算总支出1099.59 万元，其中：一、基本支出936.59万元，其中：工资福利支出907.47万元；对个人和家庭的补助1.06万元；商品服务支出28.06万元。

　　二、项目支出163万元。

　　1、“云上孝感”移动政务新媒体平台运维经费55万主要用于：通过长江云、云上孝感、政务新媒体平台建设，推进媒体融合发展，促进政务公开，搭建党委政府与群众交流渠道。　

　　2、“云上孝感”移动政务新媒体平台年度标准服务费及宽带运维费38万，该项目支出38万元，主要用于：新媒体平台年度标准服务费及宽带运维费等。

　　3、主持人特岗津贴、节目费及设备购置70万元

　　四、预算收支增减情况说明

　　2022年预算收入1099.59万元比2021年减少421.65万元。主要原因：2021年高清化改造资金500万元，该项目在2021年已完成，属于一次性项目。

　　2022年预算支出1099.59万元比2021年减少421.65万元。主要原因：2021年高清化改造资金500万元，该项目在2021年已完成，属于一次性项目。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感广播电视台2022年机关运行经费 85.6 万元，主要包括：办公费 2.7 万元、印刷费 0 万元、水电费 7.5 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费15.4 万元、会议费 0 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 2.5 万元、工会经费 38.2 万　元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 8.8 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 8.9 万元、办公设备购置 0 万元。比上年增长10万元，主要是车辆年限较长，维修较多，工会经费提取比2021年多。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2022年“三公”经费预算 11.3 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元，因公出国(境)人数 0 人；公务接待费 2.5 万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费  8.8万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2021年增加预算 1.3 万元。增长原因主要：1、是由于2022年招商引资公务接待增加（招商引资接待标准高于普通公务接待），2、车辆年限过长，维修保养频率增加。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算 0万元，其中 0 万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等 (主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额) 。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，孝感广播电视台资产总计4021.2 万元。其中：流动资金 513.6 万元，占总资产比重 12.7 %；固定资产 858.4 万元，占总资产比重 21.3 %。比上年增长440.1万元，主要是由于2021年高清化改造项目实施，导致固定资产增加。

　　截至2021年12月31日，孝感广播电视台固定资产 858.4 万元。其中：房屋及建筑物类 0 万元、交通运输工具类 0 万元（含车改未处置车辆）、通用设备类 65 万元、专用设备类 793.4 万元、其他 0 万元。比上年增长440.1万元，主要是由于2021年高清化改造项目实施，导致固定资产增加。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年孝感广播电视台预算绩效评价资金 163 万元，其中“云上孝感”运营维护费93万元，主持人特岗津贴、节目费及购置费70万元。相比2021年项目预算减少430 万元，主要原因是2022年无高清化改造专项资金500万元

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感广播电视台本级及所属二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指本单位用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　附件：1.2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表-“云上孝感”移动政务新媒体平台宽带运维费及标准服务费.xls

　　　　　2.2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表-出镜人员特定岗位经费、公益性宣传及设备购置费.xls