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孝感市老干部局

发布时间：2022-02-15 11:28 来源：孝感市门户网

孝感市老干部局2022年部门预算公开

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、本部门机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、扶贫资金情况

　　十二、禁捕资金情况

　　十三、相关名词解释

　　十四、2022年部门预算表格

　　十五、2022年部门预算绩效目标表

　　一、本部门主要职责

　　1、贯彻执行党中央关于老干部工作的方针、政策和省委、市委工作要求，结合实际拟订落实办法。

　　2、指导全市老干部工作，密切同老干部的联系，组织老干部为党和人民的事业发挥正能量。

　　3、指导、督促各地各单位落实老干部政治、生活待遇并做好安置和服务工作。

　　4、协助市级单位党组织加强离退休干部党组织建设，开展离退休干部政治理论学习和党员教育管理工作。

　　5、组织有益于老干部身心健康的文化体育活动。负责建设、管理市级老干部学习活动场所。

　　6、负责有关老干部的医疗保健、参观考察和健康疗养工作。

　　7、协助做好关心下一代工作。

　　8、完成市委交办的其他任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　中共孝感市委老干部局机关内设3个科室：办公室（市关心下一代工作委员会办公室）、宣传教育科、服务管理科；

　　下属5个二级单位：市直企业离休干部管理服务中心、市老年大学（市活动中心）、市直属机关休干所、市委老干部工作局小车队、市干部疗养院。

　　三、预算编报情况

　　2022年财政拨款收支总预算1195.22万元，预算数据包括本级机关及下属5个财政供养独立核算单位数据：市直企业离休干部管理服务中心、市老年大学（市活动中心）、市直属机关休干所、市委老干部工作局小车队、市干部疗养院。

　　2022年预算总收入1195.22万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入1180.72万元，其他纳入预算管理的非税收入14.5万元。无政府性基金预算安排。

　　2022年预算总支出1195.22万元，其中：基本支出900.08万元，人员类经费751.19万元，公用经费148.89万元；项目支出295.14万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2022年预算收入1195.22万元，比2021年增加3.01万元。主要原因：新增退休职工，人员经费发生减少；老干部局和老年大学各新增一个专项。

　　2022年预算支出1195.22万元，比2021年增加3.01万元。主要原因：新增退休职工，人员经费发生减少；老干部局和老年大学各新增一个专项。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市委老干部局2022年机关运行经费148.89万元，主要包括：办公费26.6万元、印刷费3.2万元、咨询费1.3万元，手续费1.5万元，水费0.4万元、电费2.3万元，邮电费10.6万元、物业管理费3.82万元、差旅费11.9万元、维修（维护）费9.5万元，会议费1万元、公务接待费5.3万元、工会经费13.17万元、公务用车运行维护费14.8万元、其他交通费0.3万元、其他商品和服务支出21万元、落实老干部工作经费和特需费17.3万元、劳务费2.9万元、税金及附加2万元。比上年减少25.7万元，主要是应财政要求将公改车贴纳入改革性补贴中。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2022年“三公”经费预算20.1万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费5.3万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费14.8万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2021年增加预算1万元。增加原因主要是为加强招商引资工作，增加接待客商预算费用。

　　七、政府采购安排情况说明

　　2022年部门政府采购预算1.9万元，其中1.9万元用于市老年大学荣誉室改造购置空调。比上年预算增长1.7万元，主要是用于市老年大学荣誉室改造购置空调。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，孝感市委老干部局资产净值总计501万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产501万元，占总资产比重100%。比上年减少13万元，主要是1、计提折旧；2、破损报废固定资产和上交公车平台车辆处置下账；3、老年大学活动中心多功能厅新增构筑物；

截至2021年12月31日，市委老干部局固定资产净值501万元。其中：房屋及构筑物364.61万元，同比2021年增加50.94万元，增加原因是2021年初老年大学活动中心多功能厅改造项目构筑物增加，活动中心活动楼整体更换窗户；交通运输工具59.71万元，同比2021年减少65.89万，减少原因是将车改时上交平台的车辆下账处置；通用设备40.96万元，同比2021年增加5.86万元，增加原因是；专用设备11.28万元，同比去年减少0.6万元，减少原因是计提折旧；家具用具类24.44万元，同比上年减少3.6万元，减少原因是各单位根据审计报告处置一批报废资产以及计提折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2022年无重点绩效项目，与2021年预算一样。

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年市局项目预算绩效评价资金295.14万元，其中：看望异地老干部专项经费8万元、地厅级老干部考察经费和整生慰问16.4万元、老干部专项经费20万元、离休干部及遗属特困帮扶经费35万元、离退休干部支部书记工作补贴19.44万元、地厅级老干部健康疗养经费45万元、老干部生病看望和逝世慰问家属专项10.4万元，关工委工作专项经费10万元、“孝行月”活动专项经费8.8万元、孝德网和读书活动经费23.6万元、社区矫正人员帮教经费8万元、老干部专项经费4万元、老干部服务管理费5万元、老干部活动专项经费13万元、老年大学专项经费44万元、老年大学荣誉室改造专项10万元，市疗养院日常维修经费14.5万元。相比2021年项目预算增加24.14万元，主要原因是市委老干部局新增看望慰问专项10.4万元，市老年大学新增荣誉室维修专项10万元等。

　　十、政府性基金编制情况

　　2022年孝感市委老干部局本级及所属二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况，和2021年预算一样。

　　十一、扶贫资金情况

　　2022年本部门无此类情况，和2021年预算一样。

　　十二、禁捕资金情况

　　2022年本部门无此类情况，和2021年预算一样。

　　十三、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指本单位用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、2022年部门预算表格