孝感市人民政府

2022年度孝感市生态环境局部门预算公开

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　一、部门主要职能

　　(一)贯彻落实国家、省生态环境政策、规划及基本制度并组织实施。会同有关部门拟订生态环境保护地方性法规、市政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。执行生态环境地方标准和技术规范。

　　(二)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调跨县(市、区)环境污染事故和生态破坏事件的调査处理,指导协调县(市、区)政府对重大以上突发生态环境事件的应急、预警工作。开展新、改、扩建涉水排污口设置论证审批。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

　　(三)组织落实污染物排放总量控制、排污许可证制度。负责监督管理全市减排目标的落实,实施生态环境保护目标责任制.

　　(四)贯彻落实国家、省关于大气、水、土壤、噪声等环境管理制度,实施光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治措施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,监测、监督地下水污染造成的地质环境破坏。组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理和区域大气环境保护工作,落实区域大气污染联防联控协作机制。

　　(五)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。开展自然保护地生态环境监督执法。组织开展野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治、生物多样性保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

　　(六)负责核和辐射安全的监督管理,牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

　　(七)贯彻执行国家和省生态环境准入清单。负责生态环境行政审批或审查相关工作。

　　(八)贯彻执行国家和省生态环境监测制度。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。开展生态环境质量状况调查评价、预警预测,管理生态环境监测网和生态环境信息网。落实生态环境质量公告制度,发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

　　(九)贯彻落实国家、省应对气候变化及温室气体减排方面的战略规划、政策并组织实施。负责全市承担的国家履行联合国气候变化框架公约相关工作。

　　(十)根据授权对县(市、区)党委、政府及有关部门贯彻落实中央和省生态环境保护决策部署情况进行督察、问责。督促落实中央和省、市生态环境保护督察反馈意见整改工作。

　　(十一)组织开展全市生态环境保护执法检查活动。负责跨区域、流域重大生态环境违法问题的查处。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。      

　　(十二)制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

　　(十三)开展生态环境科技和对外合作交流工作。组织生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术理论体系建设,参与指导和推动循环经济和生态环保产业发展。组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动,参与处理涉外生态环境事务。

　　(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

　　(十五)职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障全市生态安全,建设美丽孝感。

　　二、机构设置情况

　　纳入孝感市生态环境系统2022年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。二级预算单位包括：孝感市生态环境保护综合执法支队（以下称支队）、孝感市环境保护科学研究所（以下称环科所）。

　　孝感市生态环境局设下列内设机构：办公室、人事科、综合科（市委生态环境保护督查办公室）、自然环境生态保护科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、行政审批科、核与辐射环境监管科（生态环境应急和信访科）、机关党委、离退休干部科。

　　孝感市生态环境系统总编制人数100 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 65 人(其中：参照公务员法管理 54人)。在职实有人数85人，其中：行政编制33人，事业编制38人（其中：参照公务员法管理16人），雇员14人。退休人员25人。具体情况如下：

　　1、孝感市生态环境局机关：编制数35人，在职人数46人（其中：雇员13人），退休人员17人。                 

　　2、孝感市生态环境保护综合执法支队：编制数54人，在职人数30人（其中：参照公务员法管理16人，雇员1人），退休人员5人。

　　3、孝感市环境保护科学研究所：编制数11人，在职人数9人，退休人员3人。

　　三、预算编报情况

　　纳入孝感市生态环境局2022年部门预算编制范围的预算单位为本级机关及二级预算单位孝感市生态环境保护综合执法支队、孝感市环境保护科学研究所。

　　2022年预算总收入2936.77万元（其中机关2204.74万元；支队640.95万元；环科所91.08万元），其中：基本预算收入1060.87万元（其中机关600.84万元；支队368.95万元；环科所91.08万元）、非税收入772万元（其中机关500万元；支队272万元）、专项收入1103.9万元（其中机关1103.9万元）。

　　2022年预算总支出2936.77万元（其中机关2204.74万元；支队640.95万元；环科所91.08万元），其中：基本预算支出1060.87万元（其中机关600.84万元；支队368.95万元；环科所91.08万元）、非税支出772万元（其中机关非税项目支出350万元，解缴财政支出150万元；支队272万元）、专项支出1103.9万元（其中机关1103.9万元）。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2022年预算收入2936.77万元，比2021年减少999.09万元。主要原因是：2022年市直专项经费减少。

　　2022年预算支出2936.77万元，比2021年减少999.09万元。主要原因是：2022年市直专项经费减少。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市生态环境局2022年机关运行经费包含本级机关（行政单位）及市生态环境保护综合执法支队（参公单位）2家机关运行经费共176.22万元，主要包括：办公费43.1万元、印刷费1.2万元、咨询费0.9万元、水电费11.11万元、邮电费2万元、物业管理费3.74万元、差旅费0.2万元、维修（护）费2万元、租赁费0.36万元、会议费2.6万元、培训费0.2 万元、公务接待费14.8万元、专用燃料费6万元、劳务费0.6万元、委托业务费0.2万元、工会经费8.34万元、福利费10万元、公务用车运行维护费18.5万元、其他商品和服务支出50.01万元、办公设备采购0.36万元。比上年减少41.47万元，主要原因是2021年公车改革补贴属于商品和服务支出科目下，而2022年公车改革补贴列入人员经费津补贴中。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2022年“三公”经费预算33.3万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费14.8万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费18.5万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2021年减少预算1.4万元。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算493.32万元，其中0.36万元用于办公设备购置，11.9万元用于公车运行维护服务与办公用品采购，481.06万元用于专项服务采购。比上年预算减少477.78万元，主要是市直专项经费采购支出减少。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，孝感市生态环境局资产总计4447.04万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产4447.04万元，占总资产比重100%。比上年增长1781.26万元，主要是购置办公桌、办公沙发、查阅台等家具用具。

　　截至2021年12月31日孝感市生态环境局机关固定资产3841.37万元。其中：房屋及建筑物类1040.75万元、交通运输工具类120.61万元（含车改未处置车辆）、通用设备类254.04万元、专用设备类2019.35万元、家具用具18.12万元、无形资产388.5万元。比上年增长1211.99万元，主要是购置通用设备66.63万元，专用设备869.25万元，家具用具1.11万元，无形资产275万元。

　　截至2021年12月31日孝感市生态环境保护综合执法支队固定资产217.59万元。其中：交通运输工具类61.65万元（含车改未处置车辆）、通用设备类59.33万元、专用设备类93.26万元、家具用具2.38万元、无形资产0.97万元。比上年增长1.56万元，主要是购置通用设备1.56万元。

　　截至2021年12月31日孝感市环境保护科学研究所固定资产388.08万元。其中：房屋及建筑物类381.46万元、通用设备类2.49万元、家具用具4.13万元。比上年增长381.46万元，主要是补录房屋及建筑物类381.46万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年孝感市生态环境局项目预算绩效评价资金1725.66万元，其中：1.市直专项资金1103.88万元，包括污染防治攻坚战经费40万元、环境保护宣传教育工作经费80.8万元、环保督察专项资金40万元、长江大保护十大标志性战役专项经费40万元、环保系统监测监察垂直管理制度改革资金60万元、机动车污染监控系统运维专项经费15万元、孝感市2022年水生态环境保护及主要污染物总量减排工作实施方案12万元、澴河流域生态补偿项目300万元、府河流域生态补偿项目300万元、污染物总量暨排污权交易管理平台租用费15万元、大气颗粒物组分监测项目140.18万元、市级空气自动站运维项目60.9万元；2.非税专项资金622万元，包括机关食堂外包及维护经费60万元、环保履职所需辅助性服务项目经费60万元、建设项目环境影响报告技术评估费50万元、信息化及空调、燃气维修经费12万元、办公楼外部环境改造整治经费30万元、排污许可证第三方审核43万元、解决市生态环境局雇员劳务纠纷经费43万元、2019年-2021年中央水污染防治专项资金项目执行情况检查及评估27万元、柴油车入户抽测项目25万元、孝感市秸秆禁烧无人机巡查服务30万元、污染源自动监控平台运维及自动监控设施现场监督检查技术服务150万元、生态环境综合执法标准化建设项目12万元、环保专项行动经费20万元、全市重点排污单位及市本级排污单位日常环境监管、信访投诉、专项行动监测项目60万元。相比2021年项目预算减少680.87万元，主要原因是2022年市直专项经费支出减少。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市生态环境局本级预算单位及两个二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、相关名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(七)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　附件：1、局机关.zip

　　　　　2、孝感市生态环境综合执法支队.zip