孝感市人民政府

中国农工民主党孝感市委员会2022年度部门预算公开

　　目　录:

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　一、主要职责

　　中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。

　　（一）在中国共产党的领导下，贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的基本方针，在国家政治生活中发挥参政议政和民主监督的作用。

　　（二）服从和服务于经济建设中心，积极推进改革开放，为孝感的两个文明建设和社会稳定献计出力。

　　（三）充分发挥自身优势，宣传和贯彻“科教兴国”和“可持续发展”的战略，致力于医药卫生事业的改革和发展。

　　（四）以思想政治建设为重点，全面加强自身建设。推动成员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，进行爱国主义、社会主义教育，加强后备干部队伍建设和基层组织建设，建立健全参政党机制，提高成员素质，提高参政议政水平。

　　二、本部门机构设置情况

　　中国农工民主党孝感市委员会机关内设办公室，级别为正科级。其主要职能是协助委员会处理日常工作；负责上下内外联系、机关文秘、文书档案管理、财务管理及其日常事务性工作；了解和掌握成员的思想动态，做好信息收集与反馈工作；组织农工成员及其有关专家搞好调查研究活动；具体做好组织发展，新成员的培训工作等。有行政编制2人。

　　中国农工民主党孝感市委员会部门预算为孝感市本级预算。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含农工党孝感市委员会1个财政供养独立核算单位数据。

　　2022年预算总收入45.2万元，其中：财政拨款收入45.2万元。

　　2022年预算总支出45.2万元，其中：基本支出31.7万元(人员经费25.4万元,日常公用经费6.3万元),占70.13%。主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。

　　2022年财政专项支出预算13.5万元，占29.87 %。主要用于党派开展参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、社会服务活动等项目支出。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2022年预算收入45.2万元，比2021年预算收入45万元增加0.2万元，增加0.44%；2022年预算支出45.2万元比2021年预算支出45万元增加0.2万元，增加0.44%。主要原因是：根据政策规定在职调整了规范性津补贴、调整级别工资、晋级，人员经费支出增加，故预算数相应增加。

　　农工党孝感市委会2022年财政专项收入支出预算13.5万元，主要用于党派开展参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、社会服务活动等项目支出。该项目预算数与2021年预算数持平。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　农工党孝感市委会2022年机关运行经费6.3万元，主要包括：办公费1.1万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0.42万元、差旅费0万元、维修费0.05万元、劳务费1.3万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.3万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费1.91万元、其他商品和服务支出0.72万元、办公设备购置万元。比上年增长0万元，与2021年预算数持平。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2022年“三公”经费预算0.5万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.5万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2021年减少预算0万元。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算1.3万元，其中 1.3 万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)。比上年预算增长1.3万元，主要是办公设备使用年限较长，运行不稳定，影响日常工作，需要采购新的办公设备。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，农工党孝感市委会资产总计7.64万元，其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产7.64万元，占总资产比重100%。比上年增长（减少）0  万元。

　　截至2021年12月31日，农工党孝感市委会固定资产7.64万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类7.64万元、专用设备类0万元、其他0万元。比上年增长（减少）  0万元，没有变化。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年农工党孝感市委会项目预算绩效评价资金13.5万元，。相比2021年项目预算增加 0 万元，没有变化。

　　十、政府性基金编制情况

　　中国农工民主党孝感市委员会，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指本单位用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　附件：2022年市直部门整体支出绩效目标申报表.xls

          　　1.2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表-参政议政等工作经费.xls