孝感市人民政府

孝感市市场监管局2022年部门预算公开 

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　一、主要职责

　　孝感市市监督管理局，是孝感市市政府的工作部门，正县级，加挂市知识产权局牌子。主要职责是： 

　　（一）负责市场综合监督管理；

　　（二）负责市场主体登记注册工作；

　　（三）负责组织市场监管综合执法工作；

　　（四）负责反垄断工作；

　　（五）负责市场监督管理市场秩序；

　　（六）负责宏观质量管理；

　　（七）负责产品质量安全监督管理；

　　（八）负责特种设备安全监督管理；

　　（九）负责食品药品安全监督管理综合协调；

　　（十）负责食品安全监督管理；

　　（十一）负责药品、医疗器械和化妆品质量监督管理；

　　（十二）负责统一管理计量工作；

　　（十三）负责统一标准化工作；

　　（十四）负责统一管理检验检测工作；

　　（十五）负责管理、监督和综合协调认证认可工作；

　　（十六）负责组织协调知识产权保护；

　　（十七）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；

　　（十八）负责指导县（市区）市场监管工作；

　　（十九）完成市委、市政府交代的其他工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，本单位纳入2022年部门预算编制范围为：孝感市市监管理局机关、孝感市市场监管综合执法支队。

　　（一）内设机构：局机关下设办公室、登记注册与行政审批科、信用监督管理科、价格监督与反不正当竞争科、消费环境网络交易与合同监督管理科、质量发展与监督管理科、药品监督管理科、食品生产流通监督管理科、餐饮服务监督管理科、特种设备安全监察科、知识产权科等19个科室。

　　（二）二级单位：孝感市市场监管综合执法支队。2021年度参照公务员法管理事业单位新设立，内设综合科、执法一队、执法二队、执法三队，以及新华、书院、广场、车站、高新区、临空区、双峰山市场监督管理所等15个机构。本次预算公开收支包含该二级单位收支。

预算人数：643人。其中，在职384人（局机关203人，支队181人），离休1人，退休258名（退休人员已全部转由社保部门发放退休金，但退休人员工作经费、待遇差等支出仍纳入单位预算）。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含2个财政供养独立核算单位（市场监管局机关及下属支队）数据。

　　2022年预算总收入6616.66万元，其中：财政拨款（补助）6616.66万元。

　　2022年预算总支出6616.66万元，其中：行政运行5472.06万元，一般行政管理事务359.10万元，市场主体管理82万元，市场秩序执法460.80万元，药品事务16万元，医疗器械事务10万元，质量安全监管65.70万元，食品安全监管100万元，其他市场监督管理事务51万元。以上收支预算，均不含2022年上级转移支付资金（届时以上级转移支付实际资金额申报使用）。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2022年预算收入6616.66万元比2021年减少了85.84万元。主要原因：在职人员2022年比上年减少25人（主要为在职人员转退休，少数在职人员调离），由于在职人数减少较多，造成本年人员工资经费预算明显减少，但另一方面，执法支队根据业务需求增加了市场监管执法经费及执法装备购置经费预算，并拟对各监管所装修改造。因此，编制预算时拟以非税收入弥补支队增加一定支出预算，从而一定程度上抵销了由于人员支出减少带来的经费总额下降 ；此外，在职人员正常晋级晋档带来的工资增长，也是抵销人员经费明显减少的一个因素。

2022年预算支出6616.66万元，比上年预算减少85.84万元。主要原因：2022年比2021年在职人员减少25人（主要为在职人员退休，少数在职人员调离），由于在职人员减少较多，造成工资经费预算明显减少，但同时，执法支队根据业务需求增加了市场监管执法经费及执法装备购置经费预算，并拟对各监管所装修改造，因此，编制预算时拟以非税收入弥补支队增加一定支出预算，从而一定程度上抵销了由于人员支出减少带来的经费总额下降 ；此外，在职人员正常晋级晋档带来的工资增长，也是人员经费明显减少的一个因素。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市市场监管局2022年机关运行经费916.30万元，主要包括：办公费50万元、印刷费28.95万元、水电费58万元、邮电费5万元，会议费3万元、培训费5万元、劳务费58万元，物业管理费74.83万元、维修（护）费20.42万元、公务接待费10万元、工会经费142.85万元、公务用车运行维护费88.8万元、其他交通费130.33万元，其他商品和服务支出166.12万元。比上年减少173.6.6万元，主要原因：一是相对上年人员减少25人，按定人定员原则编制的公用经费总额有所下降；二是是进一步压缩公用经费，强化节俭意识，减少行政成本；三是扶贫驻村工作结束，新农村建设帮扶工作需要投入相对较少，相关差旅、房租水电等支出预算减少。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2022年“三公”经费预算103.8 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元，因公出国(境)人数 0人；公务接待费10 万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费93.8 万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2021年减少预算54.2 万元。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益，同时由于公务车转出及报废也减少了公车运行维护支出预算。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算663.83万元，其中89.83万元用于复印纸、电脑、打印机、购置，298万元用于车辆保养、保险、加油服务采购及劳务服务采购，82万元用于免费给新登记企业刻制印章，130万元用于食品药品、商品抽检，20万元用于文件资料印刷，44万元用于干部职工体检。比上年预算减少202.17万元，主要是2022年省转移支付资金在新的预算一体化系统中目前没有体现在本级预算中，届时以实际转移支付资金为依据，办理相关采购手续，预计全年政府采购额与上年基本持平。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2021年末，孝感市市场监管局资产总计10253.68万元。其中：流动资金289.69万元，占总资产比重2.83%；固定资产8664.98万元，占总资产比重84.51%；无形资产1299.01万元（主要是土地使用权），占资产总额的12.66%。与2020年相比，资产总额增加了188.31 万元。主要原因是，经固定资产清查审计，对将原有账面资产进行了调整，将体制改革中拟划转其他单位但未办结手续的资产重新上账，此外，本年单位新购置了一些资产，也是资产总额上升的一个原因。

截至2021年12月31日，孝感市市场监管局固定资产总计8664.98万元。其中：房屋及建筑物类5772.53万元、交通运输工具类149.74万元（含车改未处置车辆）、通用设备类2130.88万元、专用设备类337.04万元、家具、用具类274.79万元。与2020年相比，资产总额增加了188.31 万元。主要原因是，经固定资产清查审计，对将原有账面资产进行了调整，将体制改革中拟划转其他单位但未办结手续的资产重新上账，此外，本年单位新购置了一些资产，也是资产总额上升的一个原因。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。孝感市市场监管局项目预算绩效评价资金1144.60万元，其中:1.消费维权、打击传销经费30万元；2.市场监管综合执法经费430.80万元；3.执法装备购置经费49.10万元；4.房屋维修类经费90万元；5、人员奖励经费20万元；6.市场专项业务经费324.7万元；7.一般行政管理事务200万元。相比2021年项目预算增加821.9万元，主要原因：2021年仅将财政拨款（补助）资金纳入绩效评价，而2022年将单位非税资金编制的项目也全部纳入预算绩效管理，非税收入项目主要用于执法支队市场监管综合执法经费、执法装备购置支出、对各市场监管所进行装修改造支出。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市市场监管局及所属二级单位综合执法支队，为行政单位，2022年预算无政府性基金收入、支出。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指本单位用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　附件：1、局机关.zip

　　　　　2、孝感市市场监管综合执法支队.zip