孝感市人民政府

孝感市人民政府驻武汉办事处2022年预算公开说明

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　一、主要职责　

　　根据孝编文【2017】80号孝感市机构编制委员会关于印发《孝感市人民政府驻汉办事处（孝感市驻武汉群众工作办公室）主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，孝感市人民政府驻汉办事处主要职责是：

　　（一）根据市政府委托联系省直机关和武汉市直机关；负责市级领导及市直部门在武汉公务活动的接待工作。

　　（二）服务区域间经济协作，承担规划和基础设施、产业和市场、科技人才、公共服务、生态保护等汉孝一体化对接和推进工作；为有关单位、企业在汉举办招商、投资、会展等活动提供相关服务。

　　（三）管理服务驻地流动党员和流动团员。

　　（四）参与社会管理和公共服务，为我市外出务工人员提供服务，协助处置涉民族宗教事务和突发事件。

　　（五）收集、传递驻地经济社会发展政策、经验等信息，更好地为孝感发展服务。

　　（六）协调、配合做好本市到省级领导机关集体或重要个人上访的疏导、劝阻、返程、善后处理工作。

　　（七）设置、管理各县（市、区）群众工作窗口。

　　（八）负责市政府委托代管的国有资产的管理工作。

　　（九）完成上级交办的其他工作。　　

　　二、本部门机构设置情况

　　根据孝编文【2017】80号孝感市机构编制委员会关于印发《孝感市人民政府驻汉办事处（孝感市驻武汉群众工作办公室）主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，市汉办内设机构为办公室、群众工作科、区域合作科、财务科等四个科室

　　三、预算编报情况

　　预算数据为我办机关财政供养独立核算单位数据。

　　2022年预算总收入413.52万元，其中：财政收入282.52万元,其他收入131万元（包含本级机关和中心人员的数据）。

　　2022年预算总支出413.52万元（包含本级机关和中心人员的数据），其中：人员经费支出203.41万元，公用经费支出41.11万元，项目支出99万元，其他支出70万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2022年预算收入413.52万元比2021年减少9.78万元。主要原因：一是编制预算时人员较上年减少2人；二是其他收入来源主要为资产租赁收入，资产租赁收入在2021年实施政策性减租20%，全部在2022年租金中抵扣。

　　2022年预算支出413.52万元比2021年减少9.78万元。主要原因：人员支出政策性调整。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市汉办2022年机关运行经费41.11万元，主要包括：办公费1.81万元、印刷费0.7万元、水电费0.8万元、邮电费0.8万元、物业管理费4万元、差旅费8万元、会议费0.6万元、公务接待费1.7万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费11.1万元、其他商品和服务支出4.3万元、办公设备购置2.3万元。比上年减少0.99万元，主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约办公费、水电费和办公设备购置等。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2022年“三公”经费预算12.8万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1.7万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费11.1万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与2021年持平。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算2.1万元，其中1.5万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等，0.6万元用于复印纸采购。比上年预算减少2.1万元，主要是2021年采购了一批国产电脑和打印机，2022年不需要再采购。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，孝感市汉办资产总计1315.53万元。其中：流动资金388.9万元，占总资产比重29.56%；固定资产净值925.62万元，占总资产比重70.36%。比上年减少3.06万元，主要是本年度未购置固定资产，以及固定资产累计折旧增加。

　　截至2021年12月31日，孝感市汉办固定资产原值1485.25万元，固定资产累计折旧559.62万元，固定资产资产净值925.62万元。其中：房屋及建筑物类原值1386万元、交通运输工具类原值75.07万元（含车改未处置车辆）、通用设备类原值 13.97万元、专用设备类 0万元、其他类原值4.81万元。比上年增长0万元，主要是本年度未购置固定资产。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年市汉办项目预算绩效评价资金99万元，其中信访维稳专项28万元，招商引资专项71万元。相比2021年项目预算减少3万元，主要原因是招商引资专项工作较去年有所调整。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市汉办无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指本单位用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　附件：驻汉办2022年市直部门整体支出绩效目标申报表.xls

　　　　　1.2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表-驻汉信访维稳.xls

　　　　　2.2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表+-+招商引资.xls

　　　　　3.2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 - 人员专项.xls

　　　　　4.2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 - 公用专项.xls