孝感市人民政府

孝感市招商局2022年市直部门预算公开

　　目　录:

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　一、主要职责

　　(一)贯彻执行国家和省关于投资促进的政策和法律、法规;拟订全市招商引资和投资促进中长期规划;起草招商引资和投资促进的地方性法规、规章草案;参与拟订全市经济发展相关政策措施。

　　(二)负责建立全市招商引资和投资促进工作综合评价体系，制定全市工作考核办法并组织实施。

　　(三)负责监督检查全市招商引资和投资促进工作;指导县(市、区)、市直“三区”等招商主体和市直有关部门根据全市招商引资和投资，促进年度计划，制定年度任务目标;负责调研、收集、分析全市重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议。

　　(四)拟订全市重大投资促进活动计划并牵头组织实施。

　　(五)指导和参与全市招商引资项目洽谈、协调和督办工作;负责意向项目评估、准入、选址和流转;承担签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。负责建立、管理和维护产业招商专家库、智库。

　　(六)负责建立招商引资同质化竞争调处机制，规范全市招商引资工作秩序。

　　(七)负责境内外招商引资项目信息收集、筛选，确定重点招商项目和重大招商项目;负责招商引资信息化建设，统一发布投资促进相关信息。

　　(八)负责拟订全市招商引资人才队伍建设规划和教育培训计划并组织实施，指导县(市、区)、市直“三区”等招商主体和市直有关部门加强招商引资队伍建设。

　　(九)贯彻执行国家和省关于军民融合发展的政策和法律、法规。负责市委军民融合发展委员会的日常工作，综合协调军民融合发展工作，拟订委员会年度工作计划，对委员会决定事项进行督导落实。负责对市委军民融合发展委员会各专项小组工作的统筹协调和督导落实，指导协调各县(市、区)、市直“三区”军民融合发展工作。

　　(十)组织开展军民融合发展重大问题的研究，协调推进重大项目(专项工程)和重要事项，促进相关规划有机衔接，研究提出相关措施和处理建议。

　　(十一)负责民口军品配套和协调军品协作事宜。做好武器装备科研生产过程中的安全生产监督工作和民用爆炸

　　二、本部门机构设置情况

　　我局机关现设5个职能科室，分别是：办公室、综合规划科、项目服务科、军民融合科；共有行政编制17人，现在编在岗15人。我局下属二级事业单位：招商服务中心，共有事业编制11人，现在编在岗4人。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含局机关和下属二级事业单位两个财政供养独立核算单位数据。

　　孝感市招商局2022年收入预算640.26万元，其中:财政拨款收入640.26万元。

　　孝感市招商局2022年支出预算640.26万元，其中基本支出319.76万元，占49.9%；项目支出320.5万元，占50.1%。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2022年预算收入640.26万元比2021年增加440.51万元。主要原因：一是机构编制政策性调整，增加招商职能；二是新增人员。

　　2022年预算支出640.26万元比2021年增加440.51万元。主要原因：一是机构编制政策性调整，增加招商职能；二是新增人员。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市招商局2022年机关运行经费59.7万元，主要包括：办公费21.7万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费 0万元、物业管理费0.78万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费3.1万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他交通费11.6万元、其他商品和服务支出8.8万元、办公设备购置10万元。比上年增长24.54 万元，主要是人员陆续到位。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2022年财政拨款“三公”经费预算数3.7万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元（包括商务接待费），公务用车购置及运行维护费3.7万元。主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2021年减少预算8万元。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，主动压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算10万元，其中8.2万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。1.8 万元用于会计代账服务费。比上年预算增长（减少）12.8万元，主要是本年度所需开办经费已经已在上年申请拨付，大部分办公设备已陆续采购到位，本年度采购降低。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，孝感市招商局资产总计116.30万元。其中：流动资金1.78万元，占总资产比重1.53 %；固定资产109.85万元，占总资产比重94.45 %。比上年增长（增加）68.62 万元，主要是固定资产有大额增长。

　　截至2021年12月31日，孝感市招商局固定资产109.85万元。其中：交通运输工具类 42.62 万元（含车改未处置车辆）、通用设备类48.88万元、家具18.35万元。比上年增长62.39 万元，主要是新成立招商局及招商局二级事业单位招商服务中心，新增工作人员、购买相应办公设备。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年市招商局招商引资项目预算绩效评价资金300万元。军民融合办项目预算绩效评价资金20.5万元，相比2021年项目预算增加270.5万元，主要原因是机构职能调整，增加招商业务，同时保留军民融合职能。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市招商局本级及所属二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指本单位用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　附件：招商局2022年市直部门整体支出绩效目标申报表.xls

　　　　　1.2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表-安全生产专项.xls

　　　　　2.2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表-保密工作专项经费.xls

　　　　　3.2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表-军民融合对接活动专项.xls