孝感市人民政府

2022年度孝感市经济和信息化局部门预算

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　一、本部门主要职责

　　孝感市经济和信息化局为孝感市人民政府工作部门，其主要职责如下：

　　（一）贯彻落实国家关于新型工业化和信息化的方针、政策，拟定相关规范性文件。提出新型工业化发展战略和建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。

　　（二）拟定并组织实施工业行业规划、计划，提出优化产业布局、结构调整的建议。组织实施行业技术规范和标准，管理行业质量工作，负责企业负担监督工作。

　　（三）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议。协调工业经济运行中的重大问题。负责工业应急管理、产业安全和国防动员信息产业有关工作。

　　（四）组织推动企业技术改造、技术创新。推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

　　（五）会同有关部门拟定促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题。编制中小企业发展专项资金使用计划、负责中小企业运行监测工作。负责承担全市企业经营管理人才队伍建设。

　　（六）落实工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

　　（七）承担装备及新能源汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和盐业、医药储备管理，加强相关行业安全生产管理。承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

　　（八）统筹推进工业领域信息化工作，拟定信息化和工业化融合战略和措施。推进工业领域数字化、网络化、智能化制造和应用，促进工业领域电子商务和现代化流通体系建设。编制工业信息化的实施计划。

　　（九）统筹工业领域信息安全。研究拟定工业领域信息资源、信息安全保障和信息基础设施建设规划及建议。协调信息安全保障体系建设和信息基础设施建设。推动信息资源和信息基础设施的综合利用。协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

　　（十）负责电子电器产品维修行业管理工作。

　　（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　（一）内设机构：

　　1、办公室（财务科）

　　2、人事科

　　3、行政审批科（政策法规科）

　　4、经济运行科

　　5、中小企业发展科

　　6、技改节能科

　　7、产业合作科

　　8、综合调研科

　　9、电子信息与新兴产业科

　　10、原材料与装备工业科

　　11、消费品工业科

　　12、信息化推进科　

　　（二）二级单位

　　1、孝感市企业服务中心

　　2、孝感市财贸幼儿园

　　（三）部门人员构成

　　1、孝感市经济和信息化局机关编制人数为58人，其中：行政编制42人，参公事业编制12人，事业编制4人。实际在职人数53人，其中：行政人员39人，工勤人3人，参公事业人员7人，事业人员4人。离退休人员149人，其中离休9人，退休140人。

　　2、孝感市企业服务中心总编制人数8人，其中：行政编制0  人，事业编制8人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数6人，其中：行政编制 0 人，事业编制6人(其中：参照公务员法管理0人)。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　3、财贸幼儿园共有50个编制。实有编制为39人，退休人员为31人。另外长期聘用人员（无编制）有26人，保安3人，这些人员财政无法保证经费均本园自筹解决。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含局机关和孝感市企业服务中心、孝感市财贸幼儿园3个财政供养独立核算单位数据。

　　2022年预算总收入2179.83万元，其中：财政拨款收入2179.83万元，占比100%。

　　2022年预算总支出2179.83万元，其中：基本支出1438.03万元，占比65.97%；项目支出741.8万元，占比34.03%。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2022年预算收入2179.83万元比2021年增加59.33万元，增长2.8%。主要原因：一是2022年经信局机关专项支出增加，增加了链长制工作经费、工业企业安全隐患排查经费、专精特新工作专项经费、处理历史遗留问题专项经费；二是孝感市财贸幼儿园增加津贴补贴经费、住房公积金。

　　2022年预算支出2179.83万元比2021年增加59.33万元，增长2.8%。主要原因：一是2022年经信局机关专项支出增加，增加了链长制工作经费、工业企业安全隐患排查经费、专精特新工作专项经费、处理历史遗留问题专项经费；二是孝感市财贸幼儿园增加津贴补贴经费、住房公积金。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　部门机关运行经费为孝感市经济和信息化局本级经费，二级单位孝感市企业服务中心和孝感市财贸幼儿园是事业单位，无机关运行经费。2022年机关运行经费178.17万元，主要包括：办公费12万元、印刷费2万元、咨询费2万元、水费1.5万元、电费9万元、邮电费2万元、物业管理费2.28万元、差旅费26万元、因公出国(境)费用3万元、维修(护)费2万元、租赁费1万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费5万元、工会经费16.99万元、公务用车运行维护费11.1万元、其他交通费用38.58万元、其他商品和服务支出38.72万元。比2021年减少4.23万元，降低2.3%，主要原因是人员退休，公用经费减少。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2022年“三公”经费预算20.1万元，其中：因公出国(境)经费3万元，因公出国(境)人数1人；公务接待费6万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费11.1万元,其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.1万元，主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2021年减少预算3万元。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算10.47万元，全部为采购货物，其中6.47万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等，4万元用于复印纸。比上年预算减少263.31万元，主要是根据新的政府采购管理制度调整了政府采购份额，2021孝感市财贸幼儿园有校舍维修支出，2022年无此项支出。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，孝感市经济和信息化局部门资产总计557.23万元。其中：流动资金0.39万元，占总资产比重0.07%；固定资产556.84万元，占总资产比重99.93%。比上年减少1398.16万元，主要是计提资产折旧和无形资产摊销导致资产净值减少。

　　截至2021年12月31日，孝感市经济和信息化局部门固定资产净值556.84万元。其中：房屋及建筑物类302.37万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类127.95万元、专用设备类77.6万元、图书、档案类7.03万元、家具用具装具41.88万元。比上年增加63.7万元，主要是新购固定资产，资产清查处置固定资产及补登以前年度固定资产（含食堂固定资产新购及处置、补登）。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年市经信局项目预算绩效评价资金741.8万元，其中企业信息统计经费10万元；千名千企直通车工作经费5万元；信息安全专项4万元；工业企业安全隐患排查专项18万元；禁化武履约保障服务2万元；孝感市新能源汽车项目建设工作经费15万元；高质量发展资金评审专项15万元；产学研合作项目洽谈会6.3万元；老干部工作经费33万元；链长制工作专项经费45万元；计算机考试考务费15万元；家电办其他运转类经费1.9万元；国有资产物业管理50.6万元；处理历史遗留问题专项经费65万元；专精特新工作专项经费8万元；企业创新创业能力提升培训7万元；孝感市企业公共服务平台运维8万元；企业服务中心其他人员类经费10万元；企业服务中心其他运转类经费3万元；幼儿园维持运转的人员经费及各项社保经费420万元。相比2021年项目预算增加539.5万元，主要原因是局机关增加了链长制工作经费、工业企业安全隐患排查经费、专精特新工作专项经费、处理历史遗留问题专项经费，增加了非税收入安排的项目支出。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市经济和信息化局部门无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、相关名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指本单位用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　附件：附件1：2022项目绩效目标申报表（经信局）.xls

　　　　　附件1：2022项目绩效目标申报表（企业服务中心）.xls

　　　　　附件2：2022整体绩效目标申报表（汇总）.xls

　　　　　副本1.2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表（财贸幼儿园）.xls