孝感市人民政府

孝感市供销社2022年度部门预算信息公开

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　 一、主要职责

　　孝感市供销合作社联合社是受市政府领导的参照公务员法管理的正县级事业单位。主要职责为：

　　（一）宣传贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

　　（二）研究制定全市供销社的发展规划，指导全市供销系统的改革和发展；推进农民合作社、农产品行业协会和农村社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

　　（三）参与农村市场流通体系建设；组织推进新农村现代流通网络工程建设，指导构建农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

　　（四）参与推进农业产业化经营和社会化服务，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

　　（五）加强对全市供销社及农民合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；指导、监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策。

　　（六）指导全市供销社的经营管理和项目管理，负责有关国家农业综合开发项目立项、申报。

　　（七）按照市人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

　　（八）行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

　　（九）承办上级交办的其他事项。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市供销社“三定”方案（孝编文〔2013〕79号和孝编文〔2015〕21号）规定：市供销社核定事业编制24名，机关内设办公室、党群工作（人事老干）科、资产财务科、综合业务科、监事会办公室五个科室。机关现有在编在岗干部19人，其中，正县级领导干部职务2人，副县级领导干部职务2人，二级调研员1人，四级调研员1人。一级、二级主任科员及相当层次职级7人，三级、四级主任科员及相当层次职级3人，一级科员2人，试用期人员1人。现有离休1人、退休22人（退休人员全部纳入养老保险范畴，其工资由市社保局统筹发放）、遗属1人。

孝感市供销社属于市直一级预算单位，无二级预算单位。

　　 三、预算编报情况

　　预算数据仅包括孝感市供销社机关本级，无二级预算单位。

　　2022年预算总收入377.69万元，全部为财政拨款。其中：经费拨款337.69万元（在职人员工资76.91万元、津贴补贴40.32万元、改革性补贴33.96万元、一次性奖金6.41万元、对个人和家庭的补助20.71万元、住房公积金27.05万元、社会保障缴费40.44万元、商品和服务支出51.89万元、专项预算40万元）；非税收入财政专户安排的资金40万元。

　　2022年预算总支出377.69万元，其中：基本支出337.69万元，包括人员支出265.8万元、商品和服务支出71.89万元；项目支出40万元，即供销合作改革发展专项40万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2022年预算收入377.69万元比2021年预算收入370.8万元增加6.89万元。主要原因：2021年新招录1名公务员。

　　2022年预算支出377.69万元比2021年预算支出370.8万元增加6.89万元。主要原因：2021年新招录1名公务员。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市供销社2022年机关运行经费71.89万元，主要包括：办公费3.91万元、印刷费2.5万元、水费3万元、电费10.5万元、邮电费3.5万元、物业管理费7.26万元、差旅费5万元、会议费2.5万元、培训费2.5万元、公务接待费2.3万元、工会经费5.34万元、公车运行维护费3.7万元、维修（护）费3.8万元、咨询费0.9万元、劳务费1万元、租赁费1万元、其他商品和服务支出12.65万元、办公设备购置0.53万元。比上年减少17.61万元，主要原因：一是2022年预算批复将公车改革补贴从之前商品服务支出类调整为人员支出类；二是2022年减少1辆公车，公车运行维护费相应减少。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2022年“三公”经费预算9万元，其中：因公出国(境)经费3万元，因公出国(境)人数1人；公务接待费2.3万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费3.7万元，主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2021年减少预算3.9万元。下降原因：一是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。二是2022年减少1辆公车，公务用车运行维护费相应减少。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年市供销社部门政府采购预算7.84万元，其中0.53万元用于办公设备（激光打印机、移动硬盘）购置、2.5万元用于公务车维修、保养、保险以及加油服务支出、0.9万元用于法律咨询服务、3.91万元用于硒鼓、粉盒、复印纸等办公用品支出。比上年预算减少3.26万元，主要原因：一是2022年减少投影仪、电子显示屏等办公设备的购置；二是2022年减少1辆公车，公车运行维护费相应减少。

　　 八、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，孝感市供销社资产总计43.08万元。其中：流动资金20.15万元，占总资产比重46.77%；固定资产（净值）22.93万元，占总资产比重53.23%。比上年减少18.32万元，减少主要原因：一是按照政府会计制度有关要求，对机关固定资产进行计提折旧；二是2021年流动资产——财政应返还额度科目余额20万元，2020年流动资产——财政应返还额度科目余额32万元。

　　截至2021年12月31日，孝感市供销社固定资产（净值）22.93万元。其中：通用设备类11.8万元、办公家具类11.13万元。比上年减少4.07万元，主要是按照政府会计制度有关要求，对机关固定资产进行计提折旧。

　　另外，保留公务用车1辆，车牌号为鄂K0292A。与2020相比减少1辆。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年孝感市供销社项目预算绩效评价资金80万元，其中供销合作改革发展专项40万元、非税收入财政专户安排的资金40万元（运转类经费20万元、人员类经费20万元）。相比2021年项目预算增加40万元，主要原因是2022年预算编制口径调整，将非税预算也纳入绩效目标编制范畴。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市供销社无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十、供销合作改革发展专项：根据《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）、《中共湖北省委、湖北省人民政府关于深化供销合作社综合改革的意见》（鄂发〔2015〕22号）和《中共孝感市委、孝感市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（孝发〔2016〕5号）文件精神设立的，目的是推进我市供销合作社综合改革，不断增强我市供销社为农服务能力和实力。

　　十二、2022年部门预算表格

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　附件：市级财政拨款.zip

　　　　　非税收入.zip