孝感市人民政府

孝感市第二技工学校2022年度部门预算

　　目　录:

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2022年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市第二技工学校成立于1985年，属于孝感市人民政府差额拨款事业单位。主要职责是：培养数控技术与应用、模具设计与应用、汽车运用与维修、计算机应用、动漫景观设计、电子商务、机电产品维修、电工电子、会计电算化、航空服务、邮轮乘务等中级技能人才。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市第二技工学校属于独立预算单位无二级单位。总编制人数75人，其中：行政编制0人，事业编制75人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数45人，其中：行政编制0人，事业编制45人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

　　三、预算编报情况

　　预算数据为孝感市第二技工学校财政供养独立核算单位数据。

　　2022年预算总收入388.74 万元，其中：  收入 388.74万元，一般公共预算财政拨款本年收入388.74万元

　　2022年预算总支出388.74万元，其中：  支出 388.74 万元，其中工资福利支出372.32万元，商品和服务支出16.42万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2022年预算收入388.74万元比2021年增加7.76万元。主要原因：新增职工一名。

　　2022年预算支出  388.74万元比2021年增加 7.76万元。主要原因：人员增加支出调整。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市第二技工学校2022年机关运行经费16.42万元，主要包括：办公费  万元、印刷费4万元、水电费8万元、差旅费 2.42万元、公务接待费2万元。比上年持平，因为我校为差额拨款单位，公用经费为以编制总数核算，因此与上年度没有变化。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2022年“三公”经费预算7.5万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数 0人；公务接待费 2万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费5.5万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2021年减少预算0.5万元。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　2021年部门政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，服务类0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，孝感市第二技工学校资产总计1114.69万元。其中：流动资金78.7万元，占总资产比重7.06%；固定资产886.9 万元，占总资产比重79.56%；无形资产149.09万元，占总资产比重13.38 %。比上年增长110.67万元，主要是对资产进行清理，增加了漏报部分资产。

　　截至2021年12月31日，孝感市第二技工学校固定资产886.9万元。其中：房屋及建筑物类395.72万元、交通运输工具类85.9万元（含车改未处置车辆）、通用设备类303.43万元、专用设备类70.42万元、其他31.43万元。比上年增长110.67万元，主要是对资产进行清理，增加了漏报部分资产。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年市孝感市第二技工学校无优秀项目，无督促改进一般项目，无调整交叉重复项目，无削减/取消低效/无效项目。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市第二技工学校，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指本单位用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2022年部门预算表格