孝感市人民政府

　　孝感市商务局2022年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2022年部门预算表格（另附）

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　一、主要职责

　　1、贯彻落实国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策。

　　2、执行全省国内贸易发展规划。负责全市商贸服务业行业管理工作。指导协调商品市场发展，推动流通体制改革，协助引进和培育大型流通企业。

　　3、监测分析全市市场运行和商品供求状况，进行预警和信息引导。规范零售企业促销行为。指导推进城乡市场体系建设。承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作。督促企业开展应急储备管理。监督管理成品油加油站。指导报废汽车有关管理工作。

　　4、加强全市商务领域安全生产管理和信用体系建设，并按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　5、贯彻落实国家、省关于电子商务相关标准和规范。组 织实施电子商务发展规划。推动全市电子商务服务体系建设，支 持中小企业电子商务应用，建立电子商务统计和评价体系。

　　6、贯彻落实国家进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品、技术目录以及进出口商品配额招标政策，执行全省中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市进出口业务工作。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协 调大宗进出口商品。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式。编报全市年度进出口指导目标。

　　7、贯彻落实国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。推进全市科技兴贸战略，制定全市推进技术贸易工作措施，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术。落实全省服务贸易、服务出口和服务外包发展规划、政策，推动服务外包平台建设。指导全市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、 博览会及有关涉外招商引资活动。

　　8、贯彻落实国家、省关于利用外资的发展战略、中长期规划，执行全省外商投资实施细则和管理办法，负责全市外商投资企业设立审批、变更审批、备案工作。指导、监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况。

　　9、贯彻落实国家、省对外经济合作发展战略和政策。执行公民出境就业管理办法，依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作，牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营。管理有关国际组织与全市的经济技术合作事务。

　　10、指导、管理和协调全市外商投资工作。研究、分析全市外商投资情况并上报动态和建议。贯彻执行国家、省关于鼓励外商投资的政策、措施，拟订全市利用外资的发展规划。负责外商投资统计工作。

　　11、“市场中心”主要职能：1.负责辖区市场规划、培育、开发建设和维护，重点培育发展“龙头”市场和专业批发市场；2.组织经营市场摊位及相关设施，做好招商引资工作，并按规定收取租金、服务费等合法费用；3.负责市场安全、卫生、水电供应等物业管理工作； 4.负责市场范围内文明城市、卫生城市、文明市场等创建工作。

　　12、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　（一）内设机构情况。

　　（1）局本级共设8个内设机构，分别为办公室、党群科、行政审批科、对外经济贸易科、内贸发展科、市场秩序科、综合科、外资外经科、。

　　（2）市市场开发服务中心属我局二级单位，单位性质为公益二类事业单位。

　　（二）人员情况。

　　（1）市商务局行政编制29名,工勤岗位编制控制数5名，设局长1名，副局长3名，总经济师1名；正科级领导职数10名，副科级领导职数8名。

　　（2）市场开发服务中心人员编制110人，在职人员110人（差额拨款二级单位）。

　　三、预算编报情况

　　按照要求，预算数据包含孝感市商务局机关和所属二级单位（市市场开发服务中心）2个财政供养独立核算单位数据。

　　2022年预算总收入1674.68万元，其中：财政拨款收入 1573.88万元(基本支出1374.18万元、项目支出199.7万元)，其他收入100.8万元。本年度无政府性基金预算安排。

2022年预算总支出1674.68万元，其中：基本支出1474.98万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出；项目支出199.7万元。分别是商贸事务1268.44万元（行政运行569.15万元、事业运行699.29万元），社会保障和就业支出197.6万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出147.56万元、机关事业单位职业年金缴费支出50.04万元），卫生健康支出70.14万元（行政单位医疗27.22万元、事业单位医疗42.92万元，住房公积金138.5万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　（一）预算收入增减情况

　　2022年预算总收入1674.68万元（其中：财政拨款收入1573.88万元、其他收入100.8万元），预算总收入比2021年增加62.98万元（其中：财政拨款收入比上年增加227.28万元、其他收入比上年减少164.3万元）。财政拨款收入比上年增加的主要原因，一是本年局本级安排项目资金187.2万元，2021年财政将此专项资金由直接拨付到相关企业，没下达到本部门；二是2022年市场中心其他收入减少，财政拨款比例提高15%。其他收入比上年减少的主要原因，一是二级单位市场开发服务中心根据市委市政府的要求，市场中心所属市场全部移交到新合作邻里中心管理有限公司，市场移交后，其他收入减少。

　　（二）预算支出情况

　　2022年预算总支出1674.68万元（其中：财政拨款收入1573.88万元、其他收入100.8万元），预算总收入比2021年增加62.98万元（其中：财政拨款收入比上年增加227.28万元、其他收入比上年减少164.3万元）。财政拨款收入比上年增加的主要原因，一是本年局本级安排项目资金187.2万元，2021年财政将此专项资金由直接拨付到相关企业，没下达到本部门；二是2022年市场中心其他收入减少，财政拨款比例提高15%。其他收入比上年减少的主要原因，一是二级单位市场开发服务中心根据市委市政府的要求，市场中心所属市场全部移交到新合作邻里中心管理有限公司，市场移交后，其他收入减少。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市商务局2022年机关运行经费 106.39 万元，主要包括：办公费7  万元、印刷费1.25万元、水电费 5.1万元、邮电费2.68万元、物业管理费1.28  万元、差旅费 6.3万元、会议费0万元、培训费 0万元、公务接待费4  万元、工会经费 14.43 万元、福利费 8.7万元、公务用车运行维护费12.2  万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 36.72 万元、办公设备购置 0 万元。比上年减少28.77万元，主要原因：本年预算批复将公车改革补贴26.29万元列入到人员经费改革性补贴中。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2022年“三公”经费预算 16.2 万元，其中：因公出国(境)经费0 万元，因公出国(境)人数 0 人；公务接待费 4 万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费12.2万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2021年减少预算  2万元。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算 1.08万元，主要用于办公日常用复印纸。。比上年预算增减少0.05 万元，主要是厉行节约控制采购预算。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，孝感市商务局资产总计43.3万元。其中：流动资金25.57万元，占总资产比重58.99%；固定资产（净值） 17.78万元，占总资产比重 41.01 %。比上年减少39.90万元，主要是2021年申请报废一批资产和每月计提固定资产累计折旧。

截至2021年12月31日，孝感市商务局固定资产原值246.65万元（固定资产净值 17.78 万元）。其中：房屋及建筑物类原值44.93万元（净值 0 万元）、交通运输工具类原值97.08万元（含车改未处置车辆，净值0万元）、通用设备类原值56.01万元（净值4.5万元）、专用设备类原值20.43万元（净值5.51万元）、其他家具类原值28.19万元（净值7.78万元）。比上年减少52.88万元（固定资产原值），主要是2021年申请报废一批年数较长无法正常使用的固定资产。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年市孝感市商务局项目预算绩效评价资金199.7万元，其中：1.局本级项目预算绩效评价资金为187.2万元，项目是市级猪肉偹资金；2.二级单位项目预算绩效评价资金12.5万元，项目是垃圾清运费。相比2021年项目预算增加 179.7 万元，主要原因是局本级项目资金2021年由市财政直接拨付到相关企业，没有将预算下达到本部门。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市商务局本级及所属二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指本单位用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2022年部门预算表格（另附）

　　十三、2022年部门预算绩效目标表

　　附件：本级.rar

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