孝感市人民政府

湖北职业技术学院本级2023年部门预算公开

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、本部门主要职责

　　湖北职业技术学院是1998年由原孝感市教育学院、孝感市卫生学校、孝感市财贸学校和孝感市机电工程学校合并组建的公办全日制综合类高等职业院校，具有70年办学历史的定额拨款事业单位；下辖孝感广播电视大学和孝感师范学校两个独立核算的二级预算主体。

　　主要职责是：培养高等专科学历技术应用人才、促进科技文化发展，开展医学、经济学等学科高等专科学历教育、继续教育、中等职业教育和相关社会服务。

　　二、本部门机构设置情况

　　内部设置情况：学校内设党政办公室、党委组织部、党委宣传部、教务处、招生办公室、计划财务处、后勤保障处、资产管理处等15个党委群团机构，教育与艺术学院、财经学院、医学院、口腔医学院、护理学院、机电工程学院、信息技术学院等15个教学单位，图书馆、基建办公室、附属惠济医院等5个直属单位。

　　湖北职业技术学院总编制人数909人，其中：行政编制0人，事业编制909人。在职实有人数744人，其中：行政编制0人，事业编制744人。

　　离退休人员 384人，其中：离休4人，退休380人。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含湖北职业技术学院本级1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入23253万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12600万元，无政府性基金预算安排，财政专户管理资金收入10653万元，其他收入0万元。

　　2023年预算总支出23253万元。其中：基本支出23253万元，项目支出0万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入23253万元比2022年增加1050万元。主要原因：生均拨款增加导致财政拨款收入增加了。

　　2023年预算支出22203万元比2022年增加1050万元。主要原因：生均拨款增加导致财政拨款收入增加了。　　

　　2023年财政拨款预算收入12600万元，财政拨款预算支出12600万元，预算收支比上年增加1000万元。主要原因：生均拨款增加导致财政拨款收入增加了。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　湖北职业技术学院是非参公事业单位，没有机关运行经费。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元；(3)公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少0万元。

　　主要原因：我校没有财政拨款的“三公”经费。2023年用非税收入财政专户安排的资金安排“三公”经费预算支出22万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务用车购置及运行维护费12万元，公务接待费10万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算1300万元，包括：货物类1300万元，服务类0万元。

　　八、国有资产占有情况

　　截至2022年12月31日，湖北职业技术学院固定资产净值50777.84万元。其中：房屋及建筑物类43038.16万元、通用设备类 2540.14万元、专用设备类689.84万元、其他固定资产3608.26万元。比上年增加了368.54万元，主要是因为新增了固定资产。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年湖北职业技术学院项目预算绩效评价资金0万元；与2022年项目支出预算一致。

　　十、政府性基金编制情况

　　湖北职业技术学院无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、相关名词解释

　　(一) 财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　(二) 年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　(三) 年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　(四) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(五) 项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(六) 一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　(七) 医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　(八) 三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　(九) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：孝感市部门预算公开表（湖职本级）.pdf在线预览