孝感市人民政府

2023年度孝感广播电视台本级部门预算

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感广播电视台为孝感市人民政府直属事业单位，机构规格

　　相当正县级，其主要职责职能如下：

　　1、贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视方面的方针政策；围绕市委、市政府的中心工作开展广播电视宣传，把握正确舆论导向。

　　2、制定发展战略和规划并组织实施。

　　3、负责广播电视节目采编、制作、安全播出工作；审查在台系统播出的电影、电视剧和其他节目的内容和质量；管理台系统广播电视剧生产、引进、发行、放映与销售工作。

　　4、负责广播电视公益性无线传输覆盖；推进广播电视公共服务工作。

　　5、负责广播电视设备设施的建设、运营和维护工作。

　　6、开展广播电视新媒体建设，发展相关新媒体业务。

　　7、加强人才队伍建设，负责对全台人、财、物的统一管理。

　　8、管理和经营属广播电视资产，确保国有资产保值增值。

　　9、组织开展广播电视对外交流和合作。

　　10、承办上级交办的其他事项。

　　二、本部门机构设置情况

　　纳入孝感广播电视台2023年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。孝感广播电视台核定总编制人数 134 人，在编120人，其中台长1名，副台长2名，副总编辑1名，总工程师1名；正科级领导职数14名，副科级领导职数24名，退休人员 53人，其中：离休 0 人，退休 53人。

　　2023年预算总收入1227.22万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入1227.22万元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出1072.72万元，项目支出154.5万元。

　　2023年预算总支出1227.22 万元，其中：一、基本支出1072.72万元，其中：工资福利支出1040.02万元；对个人和家庭的补助0万元；商品服务支出32.7万元。

　　二、项目支出154.5万元。1、“云上孝感”移动政务新媒体平台运维经费50万主要用于：通过长江云、云上孝感、政务新媒体平台建设，推进媒体融合发展，促进政务公开，搭建党委政府与群众交流渠道。

　　2、“云上孝感”移动政务新媒体平台年度标准服务费及宽带运维费38万，该项目支出38万元，主要用于：新媒体平台年度标准服务费及宽带运维费等。

　　3、主持人特岗津贴、节目费及设备购置66.5万元

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入1227.22万元比2022年增加150.24万元。主要原因：2023年新招录20人

　　2023年预算支出1227.22万元比2022年增加150.24万元。主主要原因：2023年新招录20人

　　2023年财政拨款预算收入1227.22万元，财政拨款预算支出1227.22万元，预算收支比上年增加150.24万元。主主要原因：2023年新招录20人

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感广播电视台2023年机关运行经费 0万元，主要包括：办公费 0万元、印刷费 0 万元、水电费 0万元、邮电费0万元、差旅费0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0万元、工会经费0万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 32.7万元、办公设备购置 0 万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元，因公出国(境)人数 0 人；公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费0万元,主要原因是孝感广播电视台属于差额拨款二级事业单位，无“三公”经费财政拨款。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算 0万元，其中 0 万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等 (主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额) 。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感广播电视台资产总计3726.8 万元。其中：流动资金 429.3万元，占总资产比重 11.5%；固定资产 758.2万元，占总资产比重 20.3 %。比上年减少100.2万元，主要是由于2022年资产折旧，固定资产净值变少。

截至2022年12月31日，孝感广播电视台固定资产758.2 万元。其中：房屋及建筑物类 0 万元、交通运输工具类 0 万元（含车改未处置车辆）、通用设备类 65 万元、专用设备类693.2万元、其他 0 万元。比上年减少100.5万元，主要是由于2022年资产折旧，固定资产净值变少。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年孝感广播电视台预算绩效评价资金 154.5 万元，其中“云上孝感”运营维护费88万元，主持人特岗津贴、节目费及购置费66.5万元。相比2022年项目预算减少8.5万元，主要原因是项目支出压缩扣减。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感广播电视台本级无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

…………

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：电视台本级.pdf在线预览