孝感市人民政府

2023年度孝感市残疾人康复中心部门预算

　　目　录

　　一、孝感市残疾人康复中心主要职能

　　二、孝感市残疾人康复中心机构设置及人员编制情况

　　三、孝感市残疾人康复中心2023年部门预算编报情况

　　四、2023年部门预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减变化情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算绩效情况说明

　　十、政府性基金预算编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、孝感市残疾人康复中心2023年部门预算表格

　　一、孝感市残疾人康复中心主要职责

　　孝感市残疾人康复中心（孝感市残疾人辅助器具服务中心）主要职能是：组织开展残疾人肢体康复、听力语言康复、视力残疾康复、智力残疾康复训练工作；组织开展康复技术人才和残疾人工作者培训、宣传、普及康复知识和残疾预防知识；组织开展康复研究和康复应用技术推广工作；为残疾人提供辅助器具信息咨询、使用指导等服务；对贫困残疾人配置辅助器具实施救助，为各类残疾人提供辅助器具适配服务。

　　二、孝感市残疾人康复中心机构设置及人员编制情况

　　内设机构情况：孝感市残疾人康复中心为孝感市残疾人联合会直属二级单位，无内设机构。

　　孝感市残疾人康复中心总编制人数 7 人，其中：行政编制  0人，事业编制  7人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 6 人，其中行政 0 人，事业 6 人（其中：参照公务员法管理0  人）。

　　离退休人员 1 人，其中：离休  0人，退休 1 人。

　　三、2023年部门预算编报情况

　　孝感市残疾人康复中心(本级)

　　2023年孝感市残疾人康复中心预算总收入47.6万元，其中：预算经费拨款补助收入47.6万元；预算总支出47.6万元，其中：基本支出47.6万元；项目支出0万元。

　　四、市残疾人康复中心2023年部门预算收支增减总体情况说明

　　（一）、收入预算

　　2023年市残疾人康复中心部门预算总收入76.59万元，其中基本预算76.59万元，与2022年相比增加28.99万元，增加的主要原因是：预算填报口径变化；专项预算0万元，与2022年相同。

　　（二）、支出预算

　　2023年市残疾人康复中心部门预算总支出76.59万元。

　　1、基本支出预算76.59万元，占总预算的100%。其中

　　人员经费支出：68.89万元

　　商品服务支出：7.69万元；

　　2、项目支出预算0万元 ，占总预算的0%。  

　　2023年总预算支出比2022年增加28.99万元其中：人员支出预算比2022年增加28.64万元，增加的原因是：预算填报口径变化；

　　2023年财政拨款预算收入47.6万元，财政拨款预算支出47.6万元，预算收支比上年增加28.99万元，主要原因：预算填报口径变化。

　　五、2023年市残疾人康复中心机关运行经费安排情况说明

　　2023年市残疾人康复中心机关运行经费共计安排7.69万元，与2022年相比增加0.19万元，2023年机关运行经费主要包括以下费用（万元）：

　　差旅费0.6万元

　　会议费0.2 万元

　　公务接待费0.2万元

　　工会经费0.69万元

　　福利费0.4万元

　　其他商品和服务支出5.6万元

　　六、市残疾人康复中心“三公”经费安排及增减变化情况说明

　　2023年市残疾人康复中心“三公”预算经费0.2万元，与2022年相同。

　　1、出国（境）费用预算说明：

　　2023年市残疾人康复中心因公出国（境）经费0万元，因公出国（境）人数0人，与2022年相同。

　　2、公务用车运行（维护）费用预算说明：

　　（1）、2023年市残疾人康复中心没有预算公车购置费，公车保留数为0辆。

　　（2）、2023年市残疾人康复中心公务用车运行（维护）预算经费为0元，与2022年预算相同。

　　3、公务接待费预算说明：

　　2023年市残疾人康复中心公务接待费预算0.2万元，与2022年相同。

　　七、政府采购安排情况说明

　　2023年市残疾人康复中心未安排政府采购预算

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市残疾人康复中心资产总计 20.88 万元。其中：流动资金 0 万元，占总资产比重 0 %；固定资产 20.88  万元，占总资产比重100  %。

　　截至2022年12月31日，孝感市残疾人康复中心固定资产 20.88 万元。其中：房屋及建筑物类 0 万元、交通运输工具类0  万元（含车改未处置车辆）、通用设备类 20.88 万元、专用设备类  0万元、其他 0 万元。

　　九、重点项目预算绩效情况说明

　　2023年市残疾人康复中心不开展重点项目预算绩效管理工作。

　　十、政府性基金预算编制情况说明

　　2023年市残疾人康复中心无政府性基金预算收入、支出情况。

　　十一、相关名词解释

　　(一)财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

　　(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(七)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　十二、孝感市残疾人康复中心2023年部门预算表格

　　附件：康复中心孝感市部门预算公开表（单位）_发布勿动_2023-03-22.pdf在线预览