孝感市人民政府

2023年度孝感市残疾人就业服务中心部门预算                               

　　目　录

　　一、孝感市残疾人就业服务中心主要职能

　　二、孝感市残疾人就业服务中心机构设置及人员编制情况

　　三、孝感市残疾人就业服务中心2023年部门预算编报情况

　　四、2023年部门预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减变化情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算绩效情况说明

　　十、政府性基金预算编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、市残疾人就业服务中心2023年部门预算表格

　　一、孝感市残疾人就业服务中心主要职责

　　孝感市残疾人就业服务中心主要职能：组织实施区域内按比例安排残疾人就业；组织开展残疾人劳动力资源和单位用工需求调查，发布残疾人求职信息和用人单位用工信息，开展残疾人失业登记、就业与失业统计、残疾人职业技能鉴定；开展残疾人就业培训、职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、职业指导、职业介绍、就业行为观察跟踪服务、帮助残疾人自主创业、为用人单位提供支持性服务等。

　　二、孝感市残疾人就业服务中心机构设置及人员编制情况

　　孝感市残疾人就业服务中心为孝感市残疾人联合会直属

　　二级单位，无内设科室。

　　孝感市残疾人就业服务中心为公益一类事业单位，总编制7人，实有在编在岗人员5人，其中管理岗4人，工勤岗1人；退休人员1人。

　　三、2023年部门预算编报情况

　　孝感市残疾人就业服务中心(本级)

　　2023年孝感市残疾人就业服务中心预算总收入69.72万元，其中：预算经费拨款补助收入69.72万元；预算总支出69.72万元，其中：基本支出69.72万元；项目支出0万元。

　　四、市残疾人就业服务中心2023年部门预算收支增减总体情况说明

　　（一）、收入预算

　　2023年市残疾人就业服务中心部门预算总收入69.72万元，其中基本预算69.72万元，与2022年相比增加5.31万元，增加的主要原因是：预算填报口径变化；专项预算0万元，与2022年相同。

　　（二）、支出预算

　　2023年市残疾人就业服务中心部门预算总支出69.72万元。

　　1、基本支出预算69.72万元，占总预算的100%。其中

　　人员经费支出：62.1万元

　　商品服务支出：7.62万元；

　　2、项目支出预算0万元 ，占总预算的0%。  

　　2023年总预算支出比2022年增加5.31万元其中：人员支出预算比2022年增加5.41万元，增加的原因是：预算填报口径变化；商品服务支出预算比2022年减少0.1万元，减少的原因是：正常调减事业单位商品服务支出预算标准；项目支出预算0，与2022年相同。

　　2023年财政拨款预算收入69.72万元，财政拨款预算支出69.72万元，预算收支比上年增加5.31万元，主要原因：预算填报口径变化。

　　五、2023年市残疾人就业服务中心机关运行经费安排情况说明

　　2023年市残疾人就业服务中心机关运行经费共计安排7.62万元，与2022年相比减少0.1万元，减少的原因为：正常调减事业单位商品服务支出预算标准。2023年机关运行经费主要包括以下费用（万元）：

　　印刷费0.2万元

　　差旅费0.5万元

　　公务接待费0.3万元

　　工会经费0.62万元

　　福利费0.4万元

　　其他商品服务支出5.6万元

　　六、市残疾人就业服务中心“三公”经费安排及增减变化情况说明

　　2023年市残疾人就业服务中心“三公”预算经费0.3万元，与2022年相同。

　　1、出国（境）费用预算说明：

　　2023年市残疾人就业服务中心因公出国（境）经费0万元，因公出国（境）人数0人，与2022年相同。

　　2、公务用车运行（维护）费用预算说明：

　　（1）、2023年市残疾人就业服务中心没有预算公车购置费，公车保留数为0辆。

　　（2）、2023年市残疾人就业服务中心公务用车运行（维护）预算经费为0元，与2022年预算相同。

　　3、公务接待费预算说明：

　　2023年市残疾人就业服务中心公务接待费预算0.3万元，与2022年相同。

　　七、政府采购安排情况说明

　　2023年市残疾人就业服务中心未安排政府采购预算

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市残疾人就业服务中心资产总计  30.55万元。其中：流动资金7.25 万元，占总资产比重23.73 %；固定资产 23.29  万元，占总资产比重 76.23 %。

　　截至2022年12月31日，孝感市残疾人就业服务中心局固定资产 23.29 万元。其中：房屋及建筑物类  0万元、交通运输工具类 0 万元（含车改未处置车辆）、通用设备类 23.29 万元、专用设备类 0 万元、其他 0 万元。

　　九、重点项目预算绩效情况说明

　　2023年市残疾人就业服务中心未开展重点项目预算绩效管理工作。

　　十、政府性基金预算编制情况说明

　　2023年市残疾人就业服务中心无政府性基金预算收入、支出情况。

　　十一、相关名词解释

　　(一)财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

　　(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(七)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　十二、市残疾人就业服务中心2023年部门预算表格

　　附件：就业孝感市部门预算公开表（单位）_发布勿动_2023-03-22.pdf在线预览