孝感市人民政府

2023年度市残联部门预算                               

　　目　录

　　一、孝感市残疾人联合会主要职责

　　二、孝感市残疾人联合会机构设置及人员编制情况

　　三、孝感市残疾人联合会2023年部门预算编报情况

　　四、2023年部门预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减变化情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金预算编制情况

　　十一、新增项目预算情况说明

　　十二、相关名词解释

　　十三、市残联2023年部门预算表格:

　　一、孝感市残疾人联合会主要职责

　　孝感市残疾人联合会（以下简称市残联）职责是：集“代表、服务、管理”三大职能为一体，发挥市委、市政府联系残疾人的桥梁和纽带作用，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务。承担政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。其任务是：

　　1、贯彻执行党和政府有关残疾人工作方针政策，协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划。

　　2、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

　　3、听取残疾人意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权利，为残疾人服务。

　　4、团结、教育残疾人遵纪守法、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　5、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　6、开展残疾人康复、教育、就业、扶贫解困、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　7、指导县（市）、区残疾人联合会工作，负责对残疾人专门协会进行监督和管理。

　　8、承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。

　　二、孝感市残疾人联合会机构设置及人员编制情况

　　1、办公室

　　负责拟定残联工作计划、计划，起草残联文件、报告，承担市政府残疾人工作协调委员会的具体工作，负责机关内外联系及综合协调机关重要行政事务，负责有关会议的组织安排和会议事项的督办，负责文秘、人事、机要、保密、档案、统计、财务、信息网络、计生、卫生、绿化、社会治安综合治理、后勤管理服务等工作。

　　2、康复科

　　组织和实施残疾人康复工作计划，开展残疾人残疾状况、致残原因和康复需求调查，协调有关部门开展残疾人康复、残疾预防工作，培训康复人才，指导残疾人辅助器具适配、服务工作，承担市残疾人康复工作办公室的日常工作。

　　3、教就科

　　协助教育部门制定实施残疾人教育工作计划，开展残疾人就业教育和职业技能培训工作，组织制定实施残疾人分散按比例就业计划工作，指导创办福利企业，指导全市残疾人劳动就业业务与网络建设工作，组织实施残疾人扶贫解困工作，协助开展残疾人社会保障工作。

　　4、宣文科

　　组织制定并实施残疾人事业宣传和文体工作计划，做好普法宣传和服务协调工作，做好残疾人事业宣传报道工作，组织开展残疾人文化、体育、艺术和社会助残活动，配合有关方面对有关残疾人的法律、法规执行情况进行检查，指导和管理残疾人的法律援助工作，负责无障碍设施建设的推进和残疾人信访工作，调查掌握残疾人状况，组织、管理发放《残疾人证》工作，推广盲文、手语。

　　5、所属二级单位两个： 

　　孝感市残疾人就业服务中心

　　孝感市残疾人康复中心（孝感市残疾人辅助器具服务中心）

　　6、2023年人员编制情况

　　孝感市残疾人联合会机关编制12人，其中行政编制11人，工勤编制1人，实有在岗人员12人，退休人员12人；事业编制（公益一类）14人，其中孝感市残疾人就业服务中心编制7人，实有在岗人员6人，退休人员1人；孝感市残疾人康复中心（孝感市残疾人辅助器具服务中心）编制7人，实有在岗人员5人，退休人员1人。

　　三、2023年部门预算编报情况

　　纳入孝感市残疾人联合会2023年部门预算编制的单位个数共计3个，包括机关本级和两个直属事业单位，具体情况如下：

　　1、孝感市残疾人联合会(本级)

　　2、孝感市残疾人就业服务中心

　　3、孝感市残疾人康复中心（孝感市残疾人辅助器具服务中心）

　　2023年孝感市残联预算总收入798.48万元，其中：预算经费拨款补助收入496.25万元，专项收入预算302.23万元；预算总支出798.48万元，其中：基本支出496.25万元；项目支出302.23万元。

　　四、市残联2023年部门预算收支增减总体情况说明

　　（一）、收入预算

　　2023年市残联部门预算总收入798.48万元，其中基本预算496.25万元，与2022年相比增加181万元，增加的主要原因是预算填报口径变化；专项预算302.23万元，与2022年相比项目支出预算比上年增加41.03万元，主要原因是：增加了专项资金

　　（二）、支出预算

　　2023年市残联部门预算总支出798.48万元。

　　1、基本支出预算496.25万元，占总支出预算的62%。其中

　　人员经费支出：447.4万元

　　商品服务支出：48.85万元；

　　2、项目支出预算302.23万元 ，占总支出预算的38%，其中   

　　(1)残疾人康复58.5万元

　　(2)残疾人就业10万元；

　　(3)其他残疾人事业支出233.73万元

　　2023年总预算支出比2022年增加221.56万元，其中：基本支出预算比2022年增加181万元，增加的主要原因是预算填报口径变化；项目支出预算比上年增加41.03万元，主要原因是：增加了专项资金。

　　2023年财政拨款预算收入798.48万元，财政拨款预算支出798.48万元，预算收支比上年增加221.56万元。主要原因：增加了专项资金。

　　五、2023年市残联机关运行经费安排情况说明

　　2023年市残联机关运行经费共计安排48.85万元，与2022年相比减少10.53万元万元，减少的主要原因是正常浮动，在人员经费中列支。2023年机关运行经费主要包括以下费用（万元）：

　　办公费1万元

　　印刷费1万元

　　水费1.2万元

　　电费4.5万元

　　邮电费1.2万元

　　物业管理费0.56万元

　　差旅费4.4万元

　　维修（护）费1万元

　　会议费0.2 万元

　　公务接待费2万元

　　工会经费3.16万元

　　福利费6.8万元

　　公务用车运行维护费7.4万元

　　其他商品和服务支出14.43万元

　　六、市残联“三公”经费安排及增减变化情况说明

　　2023年市残联“三公”预算经费9.4万元，与2022年相同。

　　1、出国（境）费用预算说明：

　　2023年市残联因公出国（境）经费0万元，因公出国（境）人数0人，与2022年相同。

　　2、公务用车运行（维护）费用预算说明：

　　（1）、2023年市残联没有预算公车购置费，公车保留数为2辆，一辆小轿车为一般公务用车，一辆为辅助器具适配专用车。

　　（2）、2023年市残联公务用车运行（维护）预算经费为7.4万元，主要用于保障以上两辆公务用车，包含燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。与2022年预算相同。

　　3、公务接待费预算说明：

　　2023年市残联公务接待费预算2万元，与2022年相同。

　　七、政府采购安排情况说明

　　2023年市残联本级安排政府性采购预算107万元，其中：

　　1、残疾人托养10万元；

　　2、其他残疾人事业6万元；

　　3、残疾人辅助器具采购10万元；

　　4、困难残疾人家庭无障碍改造25万元；

　　5、残疾人辅助器具仓库维修改造56万元；

　　2023年市残联政府采购预算资金共计107万元，比2022年增加11.6万元，增加的主要原因是新增残疾人辅助器具仓库维修改造项目。

　　八、国有资产占用情况

　　截止2022年12月31日，孝感市残联资产总计1468.33万元与2020年相比减少70.72万元，其中：流动资金4.49万元，占总资产比重0.3%与；固定资产1355.8万元，占总资产比重92.34%,无形资产20.59万元，占总资产比重1.4%。

　　截止2022年12月31日，孝感市残联固定资产1355.8万元，与2020年相比减少119.98万元。其中：房屋及建筑物类1333.43万元、通用设备类6.47万元、专用设备类0.26元、家具用具装具类15.67万元，无形资产20.59万元.

　　九、重点项目预算绩效情况说明

　　为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市残联项目预算绩效申报资金302.23万元中：

　　1.残疾人康复58.5万元，与2022年相比减少8.9万元，减少的主要原因是残疾儿童康复救助项目救助范围调整及增加了残疾儿童家庭补助资金项目；

　　2.残疾人基本辅助器具适配10万元，与2022年相同；

　　3.残疾人康复中心经费补助35万元，与2022年相同；

　　4.残疾人托养10万元；

　　5.其他残疾人事业69万元；

　　6.残疾人状况调查2万元；

　　7.困难残疾人家庭改造25万元；

　　8.购买残疾人意外险14.78万元；

　　9.辅助器具仓库维修56万元；

　　10、残疾人就业创业10万元；

　　11、湖北省第十一届残疾人运动会11.95万元。

　　十、政府性基金预算编制情况说明

　　2023年市残联及所属二级单位无政府性基金预算收入、支出情况。

　　十一、新增项目预算情况说明

　　2023年市残联新增项目2个，资金来源为非税收入，项目资金总额62.8万元，项目为：

　　1.市残联清房改造项目10万元；

　　2.市残疾人康复中心维修装修改造项目52.8万元。

　　十二、相关名词解释

　　(一)财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

　　残疾人事业（20811款）：反映政府在残疾人事业方面的支出；

　　残疾人康复（2081104项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出；

　　残疾人就业和扶贫（2081105项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出；

　　残疾人生活和护理补贴（2081107项）：反映残疾人联合会用于贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴方面的支出；

　　其他残疾人事业支出（2081199项）；反映除上述项目外，残疾人联合会用于其他残疾人事业方面的支出。

　　(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(七)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　十三、孝感市残疾人联合会2023年部门预算表

　　附件：汇总孝感市部门预算公开表（部门）_发布勿动_2023-03-22.pdf在线预览