孝感市人民政府

2023年度孝感市城市管理执法委员会部门预算

　　目　录

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行城市管理及城市管理行政执法的法律、法规、规章和政策，受委托起草有关城市管理方面的地方性法规、规范性文件，编制城市管理工作发展战略总体规划、中长期发展规划、专项规划和各项年度计划，制订相关管理标准，制订城市作规范和行政执法行为规范。

　　（二）负责管辖范围内（含10条重要路段、8个重点区域、6项重点事项及高新区、临空区，下同）的环境卫生管理工作；负责主城区生活垃圾末端处置设施的建设维护和管理。

　　（三）负责管辖范围内的市政公用设施运行和地下管线、管网、管沟、管廊的管理。

　　（四）负责管辖范围内的城市园林绿化管理。

　　（五）负责主城区大型户外广告设置、建筑渣土运输处置；负责管辖范围内的建筑物立面管理、小型户外广告和门店牌匾设置、报刊亭和公交候车亭等“城市家具”设置及其他占用公共空间乱搭乱挂的管理。

　　（六）负责管辖范围内的道路扬尘治理、城区河道和湖泊垃圾污染治理、露天油烟、生活噪声治理工作。

　　（七）负责主城区大型停车设施的规划、建设和管理；负责管辖范围内的公共自行车运行管理、便道机动车及非机动车停放管理、便道机动车停车场及临时泊位设置管理。

　　（八）负责管辖范围内的城区防汛、道路清融雪、公园和广场应急避难场所管理，以及城市道路、桥梁、照明、园林绿化的应急市政管线、管网、管沟、管廊的应急处置。

　　（九）在管辖范围内行使下列行政处罚权：1、行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；2、环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建工施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；3、工商管理方面户外公共场所无照经营的行政处罚权；4、交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；5、水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；6、食品药品监管方面在户外公共场所违法摆摊设点从事食品经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。7、住房公积金缴存登记管理方面对单位不办理住房公积金缴存登记或者不为本单位职工办理住房公积金账户设立手续的行政处罚权。

　　（十）指导、协调、监督、考核全市城市管理和执法工作；组织全市城市管理和执法工作的宣传教育和业务培训；组织实施跨区域执法活动；查处城市执法重要案件。

　　（十一）指导全市智慧城管信息平台建设、运行，负责主城区城市管理案件的受理、派遣、指挥、督办。

　　（十二）负责承担城市燃气市政公用设施规划和建设，燃气管理领域相关行政审批职责，以及城市燃气行业施工企业资质认证及监督管理职责。

　　（十三）承办上级交办的其他事项。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据孝感市编委批复内设机构情况，纳入2023年部门预算编制范围的内设机构如下：

　　1.综合科

　　2.行政审批科

　　3.执法监察科

　　4.环卫园林管理科

　　5.项目建设管理科

　　6.行财装备科

　　7.燃气管理科

　　8.智慧城管监督指挥中心

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含孝感市城市管理执法委员会委机关1个部门预算单位数据。

　　2023年市城管执法委预算收入1301.22万元，其中：财政拨款收入1301.22万元，占总收入的100%。

　　2023年市城管执法委预算支出1301.22万元，其中：基本支出558.95万元，项目支出 742.27万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年市城管执法委预算收入1301.22万元，比2022年增加5.9万元。主要原因：一是基本预算较2022年增加了48.33万元，主要是2022年在职人员晋级晋档，人员工资增加；二是专项预算较2022年减少了42.43万元，主要是2023年我委所属事业单位燃气中心单独核算，燃气专项经费30万元在燃气中心编制预算。

　　2023年市城管执法委预算支出1301.22万元，比2021年增加5.9万元。主要原因：一是基本预算较2022年增加了48.33万元，主要是2022年在职人员晋级晋档，人员工资增加；二是专项预算较2022年减少了42.43万元，主要是2023年我委所属事业单位燃气中心单独核算，燃气专项经费30万元在燃气中心编制预算。

　　2023年财政拨款预算收入1301.22万元，财政拨款预算支出1301.22万元，预算收支比上年增加5.9万元。主要原因：一是基本预算较2022年增加了48.33万元，主要是2022年在职人员晋级晋档，人员工资增加；二是专项预算较2022年减少了42.43万元，主要是2023年我委所属事业单位燃气中心单独核算，燃气专项经费30万元在燃气中心编制预算。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　2023年市城管执法委本级机关1个，行政单位机关运行经费67.44万元，主要包括：办公费2.71万元、印刷费1万元、水电费1.8万元、电费6万元、邮电费2万元、物业管理费1.34万元、差旅费3万元、维修（护）费4万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1.5万元、劳务费3万元、委托业务费1万元、工会经费12万元、公务用车运行维护费7.4万元、其他商品和服务支出18.69万元。

　　2023年机关运行经费较2022年减少了22.75万元，主要一是2023年其他交通费用调整为人员经费支出，减少了26.39万元；二是2023年编制数较2022年预算增加了2名，经费增加了2.99万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年市城管执法委“三公”经费预算8.9万元，其中：公务接待费1.5万元，占“三公”经费总预算的16.85%；主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费7.4万元，主要用于保障公务用车（含2台公务用车），包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，无公车购置费支出，占“三公”经费总预算的83.15%；无因公出国安排费用。

　　市城管委系统2023年“三公”经费预算较2022年预算8.4万元增加了0.5万元，增长5.95%。其中：公车购置及运行费较去年无增加变化。公务接待费较2022年1万元增长了0.5万元。增长原因主要是根据2022年实际执行情况，招商引资接待增多。

　　本年和上年无因公出国安排，因此公出国（境）经费预算为零。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有符合政府采购要求的项目均实施政府采购。2023年，市城管执法委政府采购预算总额90.57万元，其中：货物类1.71万元，服务类88.86万元，工程类0万元。

　　2023年市城管执法委政府采购总额较2022年90.57万元相比无增长。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，市城管执法委资产总计21830.73万元。其中：流动资产5.48万元，占总资产比重0.02%；固定资产（净值）73.36万元，占总资产比重0.34%；公共基础设施21751.88万元，占总资产比重99.64 %。2023年城管委总资产较2022年15641.19万元增加6189.54万元，主要增加原因：一是2022年新增投入槐荫大道改造工程项目资金，2022年投入6000万元；二是新增投入孝感市城区排水防涝信息化平台项目资金，2022年投入194.44万元。

　　截至2022年12月31日，市城管执法委固定资产364.65万元（账面原值）。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类74.16万元（含车改未处置车辆）、通用设备类116.48万元、专用设备类127.11万元、家具46.9万元。2023年城管委固定资产较2022年389.94万元减少了25.29万元，主要原因是固定资产达到资产处置规定，按照资产管理规定处置了一批固定资产，减少了25.29万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市城管执法委项目预算绩效评价资金742.27万元，所有专项资金均纳入项目预算绩效管理。

　　市城管委系统2023年项目绩效评价申报资金较2022年预算784.7万元减少了42.43万元，主要原因是：一是2023年我委所属事业单位燃气中心单独核算，燃气专项经费30万元在燃气中心编制预算；二是根据政策，压缩了专项预算。

　　附件：2023年绩效目标申报表.rar

　　十、政府性基金编制情况

　　2023年市城管执法委机关无政府性基金收入、支出情况，较2022年无变化。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：2023年城管执法委机关孝感市部门预算公开表（单位）.pdf在线预览