孝感市人民政府

孝感市广场管理处2023年部门预算公开说明

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、主要职责

　　主要负责人民广场、火车站站前广场、孝感东站站前广场的秩序、卫生、绿化和设备设施的维护管理。

　　人民广场占地总面积4.1万平方米，其中硬地面积2.05万平方，绿化面积2.05万平方米，音响喷泉一处，背景音响145个，各类园林景观灯319套，自动喷灌头159个，快速取水阀48个，不锈钢垃圾箱50个，大型浮雕9处，室内电器控制柜21个，高变2台，水景喷池2处，木制花箱20个，公厕1个。

　　火车站站前广场占地面积5.4万㎡，包括主疏散广场2万㎡，休闲广场、停车场及通道2.68万㎡，绿地面积0.72万㎡ 各类园林景观灯141套，音箱23个，自动喷灌喷头22个，垃圾箱53个，井163座（其中检查井33座，雨水井130座），大理石球93个，木质花箱12个，大型浮雕1座，公厕1座。 

　　东站站前广场占地面积13万平方米，其中硬底面积11.22万平方米，绿化面积1.78万平方米，各类园林景观灯242套，乔木灌木1721株，色块13139㎡，垃圾勾背箱2台，公厕3座。

　　二、本部门机构设置情况

　　广场管理处是全额拨款公益一类事业单位，编制17人，实有在职17名，退休人员4名。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含市广场管理处一个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入545.8万元，其中：财政补助收入527.8万元，占总收入的96.7%；事业收入18万元，占总收入的3.3%。

　　2023年预算总支出545.8万元，其中基本支出203.4万元，项目支出 342.40万元。按支出功能分类其他城乡社区公共设施支出545.8万元，占总支出的100%。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入545.8万元比2022年减少11.53万元。主要原因：因为2022年5月新增退休1人（杨维云），人员经费相应减少。

　　2023年预算支出545.8万元比2022年增加11.53万元。主要原因：因为2022年5月新增退休1人（杨维云），人员经费相应减少。

　　2023年财政拨款预算收入545.8万元，财政拨款预算支出545.8万元，预算收支比上年增加11.53万元。主要原因：因为2022年5月新增退休1人（杨维云），人员经费相应减少。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市广场管理处2023年公用经费19.08 万元，主要包括：办公费1.24万元、邮电费0.3万元、维修（护）费0.3万元，工会经费2.58万元、其他商品和服务支出14.66万。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　孝感市广场管理处2023年无三公经费安排情况，较2022年无变化。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算114.2万元，其中：113.96万元用于东站广场物业管理服务万元；0.24万元用于购买复印纸。比上年预算增长7.72万元，主要是物业管理服务费增加。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市广场管理处资产总计24.85万元。其中：流动资金7.53万元，占总资产比重30.3 %；固定资产净值17.32万元，占总资产比重69.7 %。比上年减少0.92万元，主要是固定资产计提折旧。

　　截至2022年12月31日，孝感市广场管理处固定资产原值46.19  万元。其中：交通运输工具类3.39万元（含车改未处置车辆）、通用设备类11.72万元、专用设备类27.45万元、家用家具3.63万元。比上年增长3.37万元：主要是新增通用设备2.37万元，家具1万元。孝感市广场管理处固定资产净值17.32万元。其中：通用设备类3万元、专用设备类11.95万元、家用家具2.37万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市广场管理处项目预算绩效评价资金342.40万元，所有专项资金均纳入项目预算绩效管理。

　　市广场管理处2023年项目绩效评价申报资金较2022年预算减少5万元，主要是压减东站站前管养专项资金5万元。

　　附件：2023年绩效目标申报表（广场）.rar

　　十、政府性基金编制情况

　　2023年孝感市广场管理处无政府性基金收入。较2022年无变化。 

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：孝感市部门预算公开表（广场2023）.pdf在线预览