孝感市人民政府

园林绿化服务中心2023年部门预算公开

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　十三、2023年部门预算绩效目标表格

　　一、主要职责

　　1、负责管辖范围内的园林绿化养护、植物保护工作。

　　2、负责管辖范围内的园林绿化植物保护工作。

　　3、负责园林绿化资源普查及园林信息收集。

　　4、参与拟定城市园林、风景名胜区发展计划，协助开展城市园林、风景名胜区的宣传推介活动；承担开展主城区全民义务植树活动。

　　5、承担开展主城区全民义务植树活动。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市园林绿化服务中心成立于2017年10月，为孝感市城市管理委员会所属公益一类事业单位，机构规格为相当副县级。人员编制20名。其中：主任1名，副主任2名；正科级领导职务3名；副科级领导职务4名。内设综合科、绿化养护科、绿化保护科3个科室。另外，市市政设施园林绿化高新区服务所为非独立法人单位，作为园林绿化服务中心的内设机构存在，其编制12名，其中所长1名，副所长2名。

　　三、预算编报情况

　　截止2022年9月，市园林绿化服务中心实有人员66人，其中：在职47人、退休19人。2023年园林绿化服务中心按照实有人员66人编制了2023年度预算。

　　（一）2023年预算总收入1460.53万元。

　　财政拨款收入1460.53万元。其中：在职人员工资206.5万元，津贴补贴37.21万元，奖金1.92万元，绩效工资94.02万元，住房公积金57.37万元 ，社会保险缴费 96.21万元，商品和服务支出12.41万元，专项预算954.89万元。

　　（二）2023年预算总支出1460.53万元。

　　1、基本支出505.64万元。

　　（1）人员经费493.23万元，其中：在职人员工资206.5万元，津贴补贴37.21万元，奖金1.92万元，绩效工资94.02万元，养老保险缴费69.33万元，医疗保险金26.88万元，住房公积金57.37万元。

　　（2）商品和服务支出12.41万元。其中：办公费２万元，水费0.3万元，电费2.6万元，邮电费1.5万元，工会经费6.01万元。

　　2、项目支出954.89万元。

　　（1）城区绿化管养专项680.89万元，共12个项目。

　　其中：项目1：孝汉大道一、二、三期等道路绿化养护工程460.19万元。项目2：鲜花栽植及立体绿化换花的养护经费14万元。项目３：专用车辆运行费用36万元。项目４：绿化缺失治理27万元。项目５：园林设备购置6万元。项目６：城区绿地电费1.2万元。项目７：法律顾问费0.8万元。项目８：白蚁防治4.5万元，项目９：绿化废弃物处理运行费3万元。项目1０：应急处理费项目3万元。项目1１：社会公众责任险1万元。项目１２：绿地、绿化带、行道树管养经费124.2万元。

　　（2）其他支出项目

　　项目1：工程建设临时占用绿化移植恢复费、交通事故绿化损毁恢复费及树木专项修剪费支出30万元。

　　项目2：园林中心其他人员经费支出203.4万元，其中其他福利支出33.4万元，伙食补助费支出25万元，住房公积金支出10万元，奖金支出135万元。

　　项目3：园林中心其他运转经费支出40.6万元，其中福利费支出19.7万元，办公费支出8.6万元，物业管理费支出10.6万元，其他商品和服务支出1万元，电费0.7万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入1460.53万元比2022年减少22.69万元。主要原因：一是人员调出，基本预算收入减少8.05万元，二是按政策要求压减支出，项目支出减少14.64万元。

　　2023年财政拨款预算收入1460.53万元，财政拨款预算支出1460.53万元，预算收支比上年减少22.69万元。主要原因：一是人员调出，基本预算收入减少8.05万元，二是按政策要求压减支出，项目支出减少14.64万元。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　市园林绿化服务中心2023年机关运行经费55.83万元，主要包括：办公费 10.6万元、水电费3.6万元、邮电费1.5万元、物业管理费10.6万元、工会经费6.01万元、福利费19.7万元、其他商品和服务支出1万元、其他交通费2.82万元。比上年减少2.38万元，主要是按政策要求，压减了运行经费支出。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算支出8.7万元，实际为专用车运行维护费支出，与2022年预算支出减少17.3万元。2022年预算支出26万元实际为专用车辆的维护费，专用燃油费，维护（修）费。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算468.19万元，其中：8万元用于采购货物类（2万元采购办公用复印纸，6万元采购园林机械），460.19万元用于购买园林绿化管理服务。比上年预算减少2.6万元，主要是按政策要求，压减了一般性支出。

　　八、国有资产占用情况                         

 　　截至2022年12月31日，孝感市园林绿化服务中心资产总计4648.6万元，其中：流动资产61.74万元，占总资产比重1.33%；固定资产112.99万元，占总资产比重2.43%。

　　资产总计比上年增加1231.66万元，主要是本年度新建承建工程项目，增加了本年资产（在建工程）。

　　截至2022年12月31日，孝感市园林绿化服务中心固定资产原值468.24万元，累计折旧372万元，固定资产净值96.24万元。其中：房屋及建筑物类原值42.02万元、累计折旧36.18万元，净值5.84万元；交通运输工具类原值228.66万元，累计折旧212.71万元，净值15.95万元；设备类原值184.82万元、累计折旧117.06万元，净值67.76万元；家具12.74万元，累计折旧6.05万元，净值6.69万元。固定资产原值比上年减少3.72万元，主要是本年度固定资产有增有减。一是专用设备增加9万元，二是固定资产减少12.72万元，其中房屋和构筑物类拆除减少了9.75万元,通用设备类报废减少了2.89万元，家具类报废减少了0.08万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市  园林绿化服务中心项目预算绩效评价资金954.89万元，主要为城区绿化管养专项和其他收入安排的项目。相比2022年项目预算减少14.64万元，主要原因：一是工程建设临时占用绿化移植恢复费、交通事故绿化损毁恢复费及树木专项修剪费用减少3万元，二是白蚁防治费用减少0.5万元，三是应急处理费用减少1.5万元，四是园林设备购置费用减少3万元，五是鲜花栽植及立体绿化换花、养护经费用合计减少15.04万元，六是园林中心其他人员经费支出增加13.4万元，七是园林中心其他运转经费支出减少5万元。

　　十、政府性基金编制情况

　　2023年市园林绿化服务中心无政府性基金收入、支出情况，较2022年无变化。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年预算公开表格

　　附件：2023年园林中心预算公开表（单位）.pdf在线预览

　　十三、2023年部门预算绩效目标表格　　

　　附件：2023年园林中心预算项目支出绩效目标申报表.xlsx