孝感市人民政府

2023年度孝感市城市管理综合执法支队部门预算公开说明                              

　　目　录

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、本部门主要职能

　　负责管辖范围内的城市管理执法工作。具体包括：（1）住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；（2）环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；（3）工商管理方面户外公共场所无照流动商贩的行政处罚权；（4）交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；（5）水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；（6）食品药品监管方面在户外公共场所违法摆摊设点从事食品经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

　　市城市管理综合执法支队可以实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据孝编文[2017] 58号文件，组建孝感市城市管理综合执法支队，为孝感市城市管理执法委员会所属公益一类事业单位，机构规格为副县级。内设综合科、人事科、案件管理科、督察大队、机动大队、高新区丹阳大队、高新区槐荫大队、高新区孝天大队、临空区大队。

　　孝感市城市管理综合执法支队核定事业编制203人。实有人数284人，其中：在职人员200人，退休人员84人。

　　三、预算编报情况

　　1、2023年预算总收入4224.18万元，其中：财政经费拨款收入2298.13万元，占总收入的54%；其他收入490万元，占总收入的12%;上年结转(非税收入)1436.05万元，占总收入的34%。

　　2、2023年预算总支出4224.18万元，其中：基本支出2972.03万元，占总支出的70%；项目支出1252.15万元，占总支出的30%；按支出功能分类，城乡社区管理事务支出（城管执法）4224.18万元，占总支出的100%；

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入4224.18万元比2022年增加194.84万元，主要原因：一是财政经费拨款补助增加28.79万元，主要原因是总人数增加4人，人员经费增加63.40万元；另财政专项预算减少34.61万元，主要原因是城管制式服装购置专项减少了；二是用非税收入上年结余安排的拨款增加166.05万元，主要原因是市城管委重点工作专项增加了。 

　　2023年预算支出4224.18万元比2022年增加194.84万元，主要原因：一是基本支出增加63.40万元，主要原因是总人数增加4人，人员经费增加63.40万元；二是项目支出减少131.44万元，其中：财政专项减少34.61万元，主要原因是城管制式服装购置专项减少了；非税专项增加166.05万元，主要原因是市城管委重点工作专项增加了。   

　　2023年财政拨款预算收入4224.18万元，财政拨款预算支出4224.18万元，预算收支比上年增加194.84万元，主要原因：一是基本支出增加63.40万元，主要原因是总人数增加4人，人员经费增加63.40万元；二是项目支出减少131.44万元，其中：财政专项减少34.61万元，主要原因是城管制式服装购置专项减少了；非税专项增加166.05万元，主要原因是市城管委重点工作专项增加了。   

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市城市管理综合执法支队2023年单位运行经费226.21万元，主要包括：办公费10万元、水费9万元、电费32万元、邮电费6万元、差旅费3万元、培训费6万元、专用材料费2.6万元、工会经费85.61万元、福利费30万元、维修（护）费12万元、其他商品和服务支出30万元。

　　2023年单位运行经费与2022年基本持平，2023年参照上年实际支出申报预算。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年孝感市城市管理综合执法支队“三公”经费预算共计0万元。其中：无公务接待费；无公车购置及运行费；无因公出国（境）安排费用。2023年“三公”经费预算较上年减少0.5万元。主要原因：根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　本年和上年无因公出国（境）安排，因此因公出国（境）经费预算为零。

　　七、政府采购安排情况说明

　　2023年，孝感市城市管理综合执法支队政府采购预算总额731.30万元，其中：货物类148.84万元,主要用于购置饮水器、城市管理工具用车；服务类582.46万元，主要用于执法车辆运行经费、劳务派遣协管员费用及物业管理服务费；工程类0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市城市管理综合执法支队资产总计310.16万元。其中：流动资产0万元，占总资产比重0%；固定资产285.20万元，占总资产比重92%；无形资产24.96万元，占总资产比重8%。

　　截至2022年12月31日，孝感市城市管理综合执法支队固定资产总计697.42万元。其中：房屋及建筑物类158万元、交通运输工具类386.61万元、通用设备类108.58万元、专用设备类0万元、家具44.23万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。孝感市城市管理综合执法支队2023年项目预算绩效评价资金1252.15万元，共涉及16个项目，所有专项资金均纳入项目预算绩效管理。

　　2023年项目绩效评价申报资金较2022年预算1120.71万元增加了131.44万元，主要原因：一是财政专项减少34.61万元，主要原因是城管制式服装购置专项减少了；二是非税专项增加166.05万元，主要原因是市城管委重点工作专项增加了。

　　十、政府性基金编制情况

　　2023年孝感市城市管理综合执法支队无政府性基金预算收入、支出安排，较2022年无变化。

　　十一、相关名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：执法支队公开表.pdf在线预览