孝感市人民政府

孝感市槐荫公园管理处2023年部门预算公开

　　目　录

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　十三、2023年部门预算绩效目标表格

　　一、主要职责

　　负责制定公园管理维护的年度工作计划并组织实施；负责园内卫生保洁、公共秩序及公共设施的运行维护及管理；负责对招标管养单位日常管养工作的监督、考核；对管养单位提供病虫防治、抗旱、绿化修剪、施肥等技术知识的指导；协助市城市管理综合执法队做好园内城市管理执法；负责公园内设施设备维护及维修。

　　二、机构设置情况

　　孝感市槐荫公园管理处成立于2014年10月（孝编文[2014]43号），公益一类财政全额拨款事业单位，核定编制10人，现有在职人员9人。槐荫公园管理处管理区域为槐荫公园一、二、三期，总占地面积275.2212万平方米，其中水面面积92.936万平方米，绿地面积160.735万平方米，广场、道路等硬质地面积21.3431万平方米。

　　三、预算编报情况

　　2023年槐荫公园部门预算收入2142.39万元，其中：基本预算收入95.34万元；政府性基金预算收入2026.05万元；其他收入21万元。

　　2023年槐荫公园部门预算支出2142.39万元，其中：基本预算支出116.34万元（含纳入预算管理的其他收入21万元，基本预算95.34万元）；政府性基金预算支出2026.05万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年槐荫公园管理处预算收入2142.39万元，比2022年预算收入减少38.69万元。主要原因是政府性基金减少43.76万元，其中：绿化养护费招投标最终评审金额减少37.96万元；安全保卫费招投标最终评审金额增加18.5万元；公厕、管理房维护及管理费减少5万元；基础及配套设施建设维护费增加52万元（由其他项目预算内部调剂）；音乐喷泉、水处理设备及监控系统日常维护费减少3万元；文体设施维护维修费（文体设施建设维护费）减少10万元；水费减少3万元；电费减少20万元；肥料减少26万元；蓝藻治理减少3万元；绿化质保金减少6.3万元，合计减少37.96万元。一般公共预算经费增加5.07万元，其中：工资福利支出增加2.39万元；商品和服务支出增加2.68万元。合计减少38.69万元。

　　2023年槐荫公园管理处预算支出2142.39万元，比2022年预算收入减少38.69万元。主要原因是政府性基金减少43.76万元，其中：绿化养护费招投标最终评审金额减少37.96万元；安全保卫费招投标最终评审金额增加18.5万元；公厕、管理房维护及管理费减少5万元；基础及配套设施建设维护费增加52万元（由其他项目预算内部调剂）；音乐喷泉、水处理设备及监控系统日常维护费减少3万元；文体设施维护维修费（文体设施建设维护费）减少10万元；水费减少3万元；电费减少20万元；肥料减少26万元；蓝藻治理减少3万元；绿化质保金减少6.3万元，合计减少37.96万元。一般公共预算经费增加5.07万元，其中：工资福利支出增加2.39万元；商品和服务支出增加2.68万元。合计减少38.69万元。

　　2023年财政拨款预算收入2142.39万元，财政拨款预算支出2142.39万元，预算收支比上年减少38.69万元。主要原因是政府性基金减少43.76万元，其中：绿化养护费招投标最终评审金额减少37.96万元；安全保卫费招投标最终评审金额增加18.5万元；公厕、管理房维护及管理费减少5万元；基础及配套设施建设维护费增加52万元（由其他项目预算内部调剂）；音乐喷泉、水处理设备及监控系统日常维护费减少3万元；文体设施维护维修费（文体设施建设维护费）减少10万元；水费减少3万元；电费减少20万元；肥料减少26万元；蓝藻治理减少3万元；绿化质保金减少6.3万元，合计减少37.96万元。一般公共预算经费增加5.07万元，其中：工资福利支出增加2.39万元；商品和服务支出增加2.68万元。合计减少38.69万元。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　2023年槐荫公园管理处运行经费安排情况合计为14.06万元。主要包括：办公费0.3万元、邮电费0.3万元、差旅费0.4万元、维修（护）费0.55万元、培训费0.15万元、公务接待费0.3万元、工会会费4.06万元、其他商品和服务支出8万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　为深入贯彻执行中央八项规定和省委“六条意见”的有关规定，我园严格执行政策，从严从紧编制预算，采取各项有效措施，切实控制“三公”经费。2023年财政拨款配比“三公”经费0.3万元，本年三公经费支出严格控制在0.3万元内。

　　2023年“三公”经费预算与2022年预算保持一致。

　　七、政府采购安排情况说明

　　2023年槐荫公园管理处采购预算金额为1555.61万元。其中货物类0.3万元（复印纸），服务类1555.31万元（绿化养护招标1310.15万元，安保服务招标245.16万元）。

　　八、国有资产占用情况

　　截止2022年12月31日，孝感市槐荫公园总资产为60.95万元，无流动资金，固定资产占总资产100%。固定资产原值期初为70.75万元，2022年期末总资产为60.95万元。本年折旧后净值为1.86万元。其中：房屋及建筑物类属名义房屋0万元；通用设备类原值为11.63万元，折旧后净值为0.28万元；专用设备类原值为46.64万元，折旧后净值为0万元；办公家具原值为2.68万元；折旧后净值为1.58万元。本单位无其他资产。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　孝感市槐荫公园一、二、三期总占地面积276.52268万平方米，其中水面面积92.936万平方米，绿地面积160.735万平方米，广场、道路等硬质地面积21.3431万平方米，乔木51320株。公用设施：喷泉、照明设施、自动浇灌设施、垃圾箱等3483个（座/套）；公共厕所及管理房20座。草坪杂草率≤3%，病虫害危害率≤5%，花灌木死亡率≤5%，乔木死亡率≤1%，园区路面破损率≤3%，垃圾率≤2处/300平方米，设备设施完好率≥98%；公园区域内环境噪音平均值≤54dB、公园辐射区域内城市热岛效应强度≤2.5.00℃、公园范围内本地木本植物指数＞0.9；服务对象满意度高达90%。

　　十、政府性基金编制情况

　　2023年槐荫公园管理处政府性基金预算拨款2026.05万元。其中绿化养护费1310.15万元；公厕、管理房维护及管理费49万元；安全保卫费245.16万元；水费3.5万元；电费9万元；环卫垃圾清运费（垃圾清运处置费）38.74万元；给排水及喷灌系统维护费（给排水及喷灌系统维护改造费）17.6万元；零星维修（基础及配套设施建设维护费）176.7万元；肥料33万元；苗木缺失补植、改植费15万元；专职水电工人员费36.9万元；音乐喷泉、水处理设备及监控系统日常维护费22万元；白蚁防治费10万元；法律顾问0.5万元；安全警示、宣传费用21万元；花化彩化工程20万元；专用设备运行维护费5万元；社会公众责任险2万元；蓝藻防治费用10.8万元。

　　十一、相关名词解释

　　财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　蓝藻：一种引起水体污染的藻类，高发时期易引起湖水腥臭，容易造成鱼虾大量死亡。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：孝感市部门预算公开表（单位）槐荫公园.pdf在线预览

　　十三、2023年部门预算绩效目标表格

　　附件：槐荫公园2023年绩效目标申报表.xls