孝感市人民政府

孝感市董永公园管理处2023年部门预算公开说明

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　十三、2023年部门预算绩效目标表格

　　一、本部门主要职责

　　董永公园建于1984年，占地面积5.5万平方米（合82亩），是孝感市市民休闲游玩相对集中的地方，也是孝感市宣传展示孝文化的重要窗口。

　　董永公园管理处是全额拨款公益一类事业单位，我单位主要职能如下：负责制定公园管理维护的年度工作计划，并组织实施；负责园内卫生保洁、绿化养护、公共秩序管理及公共设施的运行维护管理，做好园内旅游服务；协助市城市管理综合执法支队做好园内城市管理行政执法；负责公园出入口“门前四包”管理负责对公园游览与娱乐项目实施组织管理，做好相关社会服务。

　　二、机构设置情况

　　我单位为公益一类事业单位，设6个内设机构（办公室、安保科、环卫科、综合科、绿化科、陈列馆）。

　　三、预算编报情况　

　　预算数据包含孝感市董永公园管理处一个财政供养独立核算单位数据。

　　2023预算收入365.52万元。其中：财政补助收入365.52万元，占总收入的100%；

　　2023预算支出365.52万元。其中：基本预算支出93.35万元，项目支出272.17万元。按支出功能分类：城乡社区支出315.92万元，占总支出的86.4%；住房保障支出18.3万元，占总支出的5%；卫生健康支出9.03万元，占总支出的2.5%；社会保障和就业支出22.26万元，占总支出的6.1%。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入365.52万元，比2022年减少19.1万元，主要原因是单位在编人员正常退休，实有人数减少，工资福利支出减少。

　　2023年预算支出365.52万元，比2022年减少19.1万元，主要原因是单位在编人员正常退休，实有人数减少，工资福利支出减少。

　　2023年财政拨款预算收入365.52万元，财政拨款预算支出365.52万元，预算收支比上年减少19.1万元，主要原因是单位在编人员正常退休，实有人数减少，工资福利支出减少。

　　五、单位运行经费安排情况

　　孝感市董永公园管理处2023年孝感市董永公园管理处日常公用经费9.07万元。主要包括：其他商品和服务支出7.3万元，工会经费1.07万元，办公费0.7万元。比上一年减少9.02万元，主要原因是本年度无其他收入补助日常公用经费，以及响应政策严格控制单位运行经费，故较上年减少。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　孝感市董永公园管理处2023年以及上一年度无三公经费安排情况。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年我单位政府采购预算资金为0.7万元，其中：货物类0.7万元。比上年预算减少1.9万元，主要原因是响应政策严格控制办公经费，推行无纸化办公；规范设备家具配置，未编制资产配置预算。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市董永公园管理处资产总计181.68万元。其中：流动资产6.62万元，占总资产比重3.6%；固定资产175.06万元，占总资产比重96.4%。比上年减少18.31万元，主要是计提固定资产累计折旧。

　　截至2022年12月31日，孝感市董永公园管理处固定资产原值194.72万元，累计折旧19.66万元，固定资产净值175.06万元。其中：通用设备类原值7.46万元，通用设备类净值2.41万元；专用设备类原值4.8万元，专用设备类净值2.88万元；办公家具类原值1.34万元，办公家具类净值1.01万元；房屋及建筑物类原值92.7万元，房屋及建筑物类净值80.34万元；公共基础设施原值88.42万元。固定资产原值比上年无增减；固定资产净值较上年减少5万元，主要原因是固定资产累计折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市董永公园管理处项目预算绩效评价资金272.17万元，所有专项资金均纳入项目预算绩效管理。其中：公园小广场、道路、仿古建筑等零星维修及园区主电缆更换10.8万元；社会公共责任险及法律保障费0.7万元；绿化养护及花化彩化30.37万元；水电管理经费21.2万元；垃圾清运6.94万元；白蚁防治费3.3万元；应急资金5万元；孝文化电子设备及园区主电源线路维修维护经费6.7万元；环卫清扫35.84万元；安全保卫经费118.7万元；孝文化馆陈列馆、董永祠、孝子馆、孝文化商品馆等4馆管理费用21万元；专业讲解宣传经费11.62万元。

　　市董永公园管理处2023年项目绩效评价申报资金较相比2022年项目预算减少11.1万元，主要原因是落实压减政策、正常预算调整。

　　十、政府性基金编制情况

　　2023年孝感市董永公园管理处无政府性基金收入、支出情况，较2022年无变化。

　　十一、相关名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：董永公园2023预算公开表.pdf在线预览

　　十三、2023年部门预算绩效目标表格

　　附件：2023市直部门预算项目支出绩效目标申报表-董永公园.xls