孝感市人民政府

2023年度孝感市市政公用设施服务中心部门预算

　　目　录

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、市政中心运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、主要职能职责

　　孝感市市政公用设施服务中心（简称“市政中心”）主要管理区域为建成区范围内10条主干道及8个重点相邻区域。主要职责：1、负责城市道路、城市家具（包括车行道和人行道及附属设施、桥涵、公用停车场、人行天桥、地下通道、人行护栏、隔离带、路名牌、公交候车站台、报刊亭及各类岗亭）、排水管网等市政设施的维护养护。2、负责建筑占用、经营性占用和挖掘城市道路及在道路设施上设置户外广告、标牌、建设管线、搭建临时构筑物的管理，实施临时停车泊位的定点、划线，实施公共自行车停车设施的设置、维护，规范公共自行车的停放秩序，负责特种超重车辆在城市道路上（含城市桥梁）行驶的日常巡查。3、参与市政公用事业建设项目的竣工验收。4、负责城市疏浚排涝，协助做好城市防涝工作。5、负责市政公用设施运行安全巡查协助处理有关灾害和安全事故。6、负责高新区、临空区范围内市政公用设施运行园林绿化的管理。7、负责城市地下管线工程的日常管理，包括管线建设全过程管理及管线占用地下空间资源开发利用；组织实施城市地下管线普查，实现地下管线信息化管理，并做好系统是常维护和动态管理；参与城市道路新、改扩建工程的管线综合规划，并接管相关管线资料；督促道路管线建设单位和施工、养护维修企业贯彻执行孝感主城区有关道路管线工程管理办法；参与道路管理工程的查勘及挖掘回填工程的监督检查、验收工作。8、承办上级领导交办的工作任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市市政公用设施服务中心（简称“市政中心”）是城管执法委所属的副县级公益一类事单位。经费为财政全额拨款，内设科室分别为：综合科、城市家具维护科、排水设施维护科、道路桥涵维护科及临空市政设施园林绿化服务所。两个二级单位分别为：孝感市广场管理处 、孝感市地下管线所，均为公益一类正科级事业单位，经费由财政全额保障，2023年地下管线所部门预算纳入市政中心编制。

　　孝感市市政公用设施服务中心及地下管线所共计核定编制数为51名，其中：市政中心43名、地下管线所8名。共有人员101人，其中：市政中心在职43人、市政中心退休50人，地下管线所在职8人。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含孝感市市政中心及孝感市地下管线所2个部门预算单位数据。市政中心 2023年预算收入为8703.39万元，其中：财政拨款收入966.21万元，占总收入11%、其他收入30万元，占总收入0.4%、政府性基金拨款收入7707.18万元，占总收入88.6%。

　　2023年市政心预算支出8703.39万元，1、人员工资福利支出597.38万元，占总支出的6.8%。商品和服务支出62.16万元，占总支出的0.7%，主要用于在职人员工资福利支出、商和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。2、财政专项支出336.67万元，占总支出的3.9%。3、政府基金支出7707.18万元，占总支出的88.6%，主要是城市污水处理费。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入8703.39万元比2022年预算收入8934.73万元万元减少231.34万元，主要原因是政府性基金支出城市污水处理项目减少。

　　2023年预算支出8703.39万元比2022年预算支出8934.73万元万元减少231.34万元，主要原因是政府性基金支出城市污水处理项目减少。

　　2023年财政拨款预算收入8703.39万元，财政拨款预算支出8703.39万元，预算收支比上年8934.73万元万元减少231.34万元，主要原因是政府性基金支出城市污水处理项目减少。

　　五、市政设施服务中心运行经费安排情况

　　2023年市中心运行经费包含地下管线所，商品和服务支出62.16万元，主要包括：办公费2.5万元、水费0.06万元、电费2.5万元、物业管理费2.7万元、差旅费3.3万元、维修（护）费0.3万元、公务接待费0.2万元、工会经费7.16万元、福利费1.64万元、其他商品和服务支出1万元、弥补公用经费不足其他商品和服务支出40.8万元。

　　2023年市政中心运行经费较上年减少1.34万元，主要市政中心办公费、物业管理费、邮电费等公用经费预算减少1.34万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　市政中心2023年“三公”经费预算0.2万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.2万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费0万元，与2022年相比减少0.1万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算38.75万元，其中：货物类采0.25万元，主要是购办公用纸0.25万元；特种车辆养护维修及、巡查车辆及应急设备加油25.6万元；维护及加油12.9万元。比上年预算增加17.23万元，主要是增加应急设备维修保养及加油采购。

　　八、国有资产占用情况

　　截止2022年12月31日，市政公用设施服务中心及地下管线所资产总值16115.89万元，其中：流动资产总价值12.54万元，占总资产0.10％；非流动资产16103.35万元，占总资产99.9％。2022年市政中心总资产较上年度14206.43万元增加1909.46万元，主要原因增加在建工程项目故有大幅度增加。

　　截止2022年12月31日固定资产405件，原值为568.57万元，主要：房屋及建筑物类2处共104.96万元、通用设备类133件共126.79万元、专用设备类12件共42.31万元、交通运输工具类12辆共276.81万元、办公家具用具类246件共19.08万元。2022年市政中心固定资产较上年度652.42万元减少了83.35万元，其原因：一是处置一台价值80万元无法使用且达到使用年限的专业作业车辆；二是部分办公固定资产损坏无法使用且达到资产使用年限，按照资产管理规定处置了一批固定资产，减少了3.35万元。

　　九、预算绩效项目管理情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市市政设施服务中心及地下管线所项目预算绩效评价资金8043.85万元，其中：⑴西湖泵站、长兴泵站、东闸泵站、月湖泵站四个泵站管理经费112.5万元，⑵市政专业作业车辆维护运行经费65万元，⑶城区井具更换项目18万元，⑷城区截污管道维护维修项目43万元，⑸应急排涝设备运行经费27.5万元、(6)7处地下通道电费14万元、(7) 2023年春节氛围营造资金项目50.67万元、(8) 管线管理专项经费（地下管线所专项)6万元、(9)城市污水处理费7707.18万元。相比上年减少255.54万元，与上年相比主要减少城市污水处理费项目项目支出。

　　附件：2023年市政中心项目绩效目标申报表.xls

　　十、政府性基金编制情况

　　2023年预算政府基金支出为7707.18万元，主要是用于财政补贴城市污水处理费项目支出。　　

　　十一、名词解释　

 　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：2023年市政中心预算公开表.pdf在线预览