孝感市人民政府

2023年度孝感市财政监督局部门预算

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、主要职责

　　1.监督检查财税政策、法令、制度和财经纪律的执行情况，对存在的问题依法进行处理，并提出完善财税政策、法规、制度和加强财政管理的意见和建议。

　　2.牵头组织会计评估监督检查工作。对市直部门预算管理单位、会计师事务所、会计代理服务机构、社会团体组织等开展会计评估监督检查工作。

　　3.按照“统一协调、归口管理、一头对外”的检查办法，拟订市局年度财政监督检查计划，并组织实施检查工作。

　　4.监督检查非税收入、支出和管理情况，对违纪违规行为依法进行处理。 

　　5.组织实施财政内部监督检查，对市局各科室和直属单位的财政财务会计管理、预算编审执行、内部控制制度、财务收支等情况实施监督检查。

　　6.指导全市财政系统的监督检查工作；对下级财政部门执行财税政策、法规、制度和财经纪律情况进行重点检查。

　　7.受理违反财税政策、法令和制度的举报事宜，对违纪违规问题进行查处。

　　8.政府和部门预决算公开专项检查。

　　9.配合有关部门开展维护财经纪律的宣传教育。

　　10.完成市委、市政府和市财政局交办的其他工作任务。 

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市财政监督局隶属市财政局下设二级单位，单位性质为参照公务员管理的事业单位（公益性一类），单位编制14人，其中在职10人，退休3人。内设有综合科、监督检查一科、监督检查二科。

　　三、预算编报情况

　　2023年预算总收入193.95万元，其中：财政拨款收入193.95万元。

　　2023年预算总支出193.95万元，其中：一般公共服务支出193.95万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入193.95万元比2022年增加11.17万元。主要原因：人员支出政策性调整。

　　2023年预算支出193.95万元比2022年增加11.17万元。主要原因：人员支出政策性调整。

　　2023年财政拨款预算收入193.95万元，财政拨款预算支出193.95万元，预算收支比上年增加11.17万元。主要原因：人员支出政策性调整。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市财政监督局2023年运行经费24.52万元，主要包括：办公费1.35万元、水电费5万元、邮电费1万元、物业管理费5.08万元、差旅费0.5万元、维修维护费1万元、会议费0.3万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.36万元、福利费5万元、其他商品和服务支出3.63万元。比上年减少6.81万元，主要是水电费、物业费支出的减少。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算0.3万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.3万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2022年减少预算0.1万元。原因主要根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算18.3万元，其中1万元用于办公设备、电脑、打印机等、17万元用于外聘劳务支出、0.3万元用于A4纸的采购。比上年预算减少0.18万元，主要是财政监督工作外聘专家等劳务需求。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市财政监督局资产总计20.5万元。其中：流动资金0.28万元，占总资产比重1.36%；固定资产20.22万元，占总资产比重98.64%。比上年减少5.57万元，为2022年固定资产计提折旧金额。

　　截至2022年12月31日，孝感市财政监督局固定资产20.22万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元、通用设备类16.62万元（含车改未处置车辆原值17.98万元）、专用设备类0万元、其他3.6万元。比上年增长0万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。

　　本年度无重点项目预算。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市财政监督局无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

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