孝感市人民政府

 2023年度孝感市政府投资评审中心（PPP中心）部门预算      

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、主要职责

　　根据有关规定负责组织对市本级政府投资的有关项目的工程竣工结算、竣工决算进行评审；负责市本级政府投资项目招标控制价的审核工作；负责对市本级财政重大预算项目进行评估和审核；为市政府和社会资本合作（PPP）项目提供服务；完成市政府和上级财政交办的其他工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市政府投资评审中心（PPP中心）隶属于市财政局下设二级单位，单位性质为公益一类事业单位。内设科室：综合科、投资评审科、项目合作科。

　　单位编制人数14 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 14 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 10 人，其中行政 0 人，事业 10 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。离退休人员 4 人，　　其中：离休 0 人，退休 4 人。

　　三、预算编报情况

　　2023年预算总收入276.80 万元，其中：财政经费拨款收入276.80万元。

　　2023年预算总支出276.80 万元，其中：项目支出276.80万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入276.80 万元，比2022年减少14.70万元，主要原因：按规定对比2022年预算收入压减5%。

　　2023年预算支出276.80 万元，比2022年减少14.70万元，主要原因：按规定对比2022年预算支出压减5%。

　　2023年财政拨款预算收入276.80 万元，财政拨款预算支出276.80 万元，预算收支比上年减少14.70万元。主要原因：按规定对比2022年预算支出压减5%。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市政府投资评审中心（PPP中心）2023年运行经费0万元，主要包括：印刷费00 万元、水电费00万元、邮电费0 万元、物业管理费0万元、差旅费0 万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、公务接待费0 万元、会议费0 万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0 万元、委托业务费0万、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算0万元，对比2022年减少1万元。其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市政府投资评审中心（PPP中心）资产总计11.60万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重%；固定资产7.2万元，占总资产比重62.06%。比上年减少3.26万元，主要是固定资产累计折旧和无形资产累计摊销。

　　截至2022年12月31日，孝感市政府投资评审中心（PPP中心）固定资产7.20万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类7.20万元、专用设备类0万元、其他0万元。比上年减少3.42万元，主要是固定资产累计折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年孝感市政府投资评审中心（PPP中心）项目预算绩效评价资金17万元。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市政府投资评审中心（PPP中心）无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于　　受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

　　附件：孝感市部门预算公开表（投评中心）.pdf在线预览