孝感市人民政府

2023年度孝感市农村财政管理局预算公开

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、主要职责

　　拟定农村局财务、会计管理有关的政府规章制度，并监督执行。负责农村局各项财政收支。编制年度预决算并组织执行，执行，按规章制度执行经费的开支标准。宣传贯彻中央、国务院和省委省政府各项惠农政策；负责监督管理各项涉农财政补贴资金的发放落实工作；负责全市乡镇财政和村级财务管理工作的政策指导和业务培训；落实农村综合改革相关政策；指导农村公益事业建设财政奖补、省级“美丽乡村”建设的相关工作；督导落实省级财政支持发展村级集体经济；组织开展涉农专项检查和调查研究；完成上级交办的其他工作等业务工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　内部设置情况：计会科，综合科，政策监督管理科

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含孝感市农村财政管理局1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入86.84万元，其中：财政拨款收入86.84元……

　　2023年预算总支出86.84万元，其中：财政拨款支出86.84万元……

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入86.84万元比2022年减少21.39万元。主要原因：退休费未纳入预算。

　　2023年预算支出86.84万元比2022年减少21.39万元。主要原因：退休费未纳入预算。

　　2023年财政拨款预算收入86.84万元，财政拨款预算支出86.84万元，预算收支比上年减少21.39万元。主要原因：退休费未纳入预算。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市农村财政局2023年运行经费18.16万元，主要包括：办公费3万元、水费0.5万元、电费1.5万元、邮电费0.5万元、物业管理费3.42万元、差旅费2万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.51万元、福利费1.97万元、其他商品和服务支出2.46万元。 较 2022 年减少4.23万元，主要原因是退休1名人员。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，主要用于接待上级来人、及县市区来人联系工作。比上年增加0.1万元，增加原因主要是根据工作需要调整经费预算。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年无部门政府采购预算。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市农村财政局资产总计2.75万元。其中：固定资产无形资产净值2.75万元，占总资产比重100%。比上年增加1.14万元，主要原因是本年度从市财政局调入资产。

　　截至2022年12月31日，孝感市农村财政局固定资产原值16.07万元，净值2.52万元。无形资产原值0.3万元，净值为0.76万元。本年度从市财政局调入固定资产2.87万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023 年孝感市农村财政管理局项目预算绩效评价资金 17万元，其中：农村财政管理8.5万元、综改工作经费8.5万元，与 2022 年相比减少1万元。

　　十、政府性基金编制情况

　　本单位无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

　　附件：2023孝感市部门预算公开表（孝感市农村财政管理局）.pdf在线预览