孝感市人民政府

2023年度孝感市档案馆部门预算

目　录

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2023年部门预算表格

一、部门主要职能

市档案馆属市委直属正县级事业单位，财政全额拨款。主要职责是：贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委要求，制定全市档案馆工作规划和年度计划并组织实施；依法接收和保管市级机关、团体、企事业单位及其他社会组织档案；征集具有孝感特色珍贵档案和历史文献；负责整理和保管档案资料，维护档案的完整与完全，及时抢救修复破损档案，实现档案管理现代化；开展馆藏档案的鉴定、开放、公布和统计工作；依法做好档案查阅服务，开发档案信息资源，为社会利用档案提供服务；推进档案馆信息化建设，组织档案保护、开发、利用和档案信息化课题研究和成果申报、推广利用等。

二、机构设置情况

孝感市档案馆总编制人数19人，其中：事业编制17人(其中：参照公务员法管理17人),工勤编制2人。在职实有人数15人，其中：事业编制 13人(其中：参照公务员法管理13人)，工勤2人。退休人员9人。内设4个科室，分别是办公室、保管科、利用科、信息科。

三、预算编报情况

纳入孝感市档案馆2023年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。

2023年预算总收入350.55万元，其中：基本预算收入266.05万元、专项预算收入84.5万元。

2023年预算总支出350.55万元，其中：基本预算支出266.05万元、专项预算支出84.5万元。

四、预算收支增减情况说明

2023年预算收入350.55万元，比2022年减少6.3万元。主要原因是：一是基本预算收入减少1.8万元；二是2023年专项预算收入减少4.5万元。

2023年预算支出350.55万元，比2022年减少6.3万元。主要原因是：一是基本预算收入减少1.8万元；二是2023年专项预算收入减少4.5万元。

2023年财政拨款预算收入350.55万元，财政拨款预算支出350.55万元，预算收支比上年减少6.3万元。主要原因是：一是基本预算收入减少1.8万元；二是2023年专项预算收入减少4.5万元。

五、机关运行经费安排情况说明

孝感市档案馆2023年机关运行经费37.74万元，主要包括：办公费11.28万元、印刷费1万元、咨询费1.2万元、邮电费0.5万元、物业管理费0.76万元、差旅费2万元、维修（护）费1万元、公务接待费1.2万元、工会经费4.29万元、福利费8万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他商品和服务支出2.82 万元。比上年增加1.05万元，主要原因是。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2023年“三公”经费预算4.9万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1.2万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2022年减少预算3.5万元。减少原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算 2.6万元，其中2.6万元用于公务用车运行维修与保养服务采购和办公用纸。比上年预算减少12.1万元，主要是专项经费采购支出减少。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，孝感市档案馆资产总计68.93万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产68.93万元，占总资产比重100%。比上年减少162.13万元，主要是新增、调拨资产15.84万元，其中通用设备12.61万元，专用设备0.02万元，家具用具1.18万元，无形资产2.03万元；处置下账资产177.97万元，其中房屋价值55万元；通用设备价值59.28万元，车辆价值18.8万元，专用设备价值1.79万元，家具用具价值37.69万元，无形资产价值0.88万元。调拨调出家具用具价值4.53万元。

截至2022年12月31日，孝感市档案馆固定资产68.93万元。其中：交通运输工具类20.88万元（含车改未处置车辆）、通用设备类23.04万元、专用设备类5.78万元、家具用具15.1万元、无形资产2.93万元、其他1.2万元。比上年减少162.13万元，主要是新增、调拨资产15.84万元，其中通用设备12.61万元，专用设备0.02万元，家具用具1.18万元，无形资产2.03万元；处置下账资产177.97万元，其中房屋价值55万元；通用设备价值59.28万元，车辆价值18.8万元，专用设备价值1.79万元，家具用具价值37.69万元，无形资产价值0.88万元。调拨调出家具用具价值4.53万元。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市档案馆项目预算绩效评价资金84.5万元，其中档案信息化60万元、档案保护费19万元、档案抢救费5.5万元。相比2022年项目预算减少4.5万元，主要原因是减少项目档案抢救费4.5万元。

十、政府性基金编制情况

孝感市档案馆本级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

十一、相关名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十二、2020年部门预算表格

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