孝感市人民政府

孝感市地方金融工作局2023年部门预算公开情况说明

目　录

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2023年部门预算表格

一、主要职责

1、组织起草促进全市金融业发展的市政府规章草案及有关规划、措施并组织实施。

2、贯彻落实国家、省促进金融服务经济社会发展的政策措施。组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。协调金融机构和县（市、区）政府推进金融改革创新等工作。

3、贯彻落实国家、省关于证券工作的方针政策和法律法规。制定全市关于证券工作发展规划、措施并负责相关政策法规的宣传培训。

4、协助配合上级金融管理部门整顿和规范全市金融秩序，建立金融突发事件应急处置机制，防范、化解、处置各类地方金融风险。配合上级金融管理部门协调推进互联网金融清理整治工作。协调落实市委、市政府打击非法集资等非法金融的各项工作部署。

5、贯彻落实关于小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、地方资产管理公司等地方类金融机构和其他地方金融组织的监管政策，对权限内金融组织实施日常监管并查处违法违规行为。

6、贯彻落实国家、省多层次资本市场建设相关政策并组织实施。执行上级推进企业上市的政策措施并组织实施，指导和推进企业改制上市等直接融资工作，负责全市上市后备资源培育工作。

7、会同有关部门加强全市信用环境建设，推进改善金融生态环境，健全信用共享与信用奖惩机制。宣传普及金融知识。

8、对县（市、区）政府金融监管工作进行业务指导，推进市、县协同联动机制建设。做好全市金融人才资源培育和队伍建设工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、本部门机构设置情况

根据 2019   年孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：

（一）内设机构：

1、办公室。负责机关日常运转工作。承担信息、安全、机要保密、档案、政务公开、信访、后勤保障等工作。承担机关和所属事业单位党务、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作。承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作。做好所属单位财务监督和资产管理。

2、金融科。组织起草促进全市金融业发展等有关规划、措施并组织实施。执行国家、省促进金融服务全市经济社会发展、证券工作、激励社会融资和多层次资本市场建设的有关政策措施；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，协调金融机构和市、县政府推进金融改革创新等工作。拟定关于证券工作发展规划、措施并组织实施。负责协调联络上级金融管理部门、金融机构及其驻孝感分支机构开展对外金融交流。指导和综合协调股权投资基金、风险投资基金和产业基金发展。服务重点工程、主导产业、区域发展融资。指导和推进企业改制上市等直接融资工作。承担全市上市后备资源培育工作。承担金融方面行政许可事项的初审、转报。做好全市金融人才资源培育和队伍建设工作。

3、监管科。协助配合上报金融管理部门整顿和规范全市金融秩序，建立金融突发事件应急处置机构，防范、化解、处置各类地方金融风险。配合上级金融管理部门协调推进互联网金融清理整治工作。协调落实市委、市政府打击非法集资等非法金融的各项工作部署。对权限内的小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、地方资产管理公司等地方金融机构和其他地方金融组织实施日常监管并查处违法违规行为。会同有关部门加强全市信用环境建设，推进改善金融生态环境。推进全市、县政府金融监管协同联动机制建设。宣传普及金融知识。

孝感市地方金融工作局行政编制14名，设局长1名，副局长2名；正科级领导职数3名，副科级领导职数2名。实有在职人员16名，退休人员2名，无离休人员。

（二）二级单位：

 根据市编办批复情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位有市金融局及金融局所属公益一类事业单位 孝感市上市工作指导中心。

市上市工作指导中心为孝感市地方金融工作局所属公益一类事业单位，机构规格为相当正科级。核定事业编制8名，其中：主任1名，副主任1名。实有人数5人，其中：主任1名，无离退休人员。

三、预算编报情况

预算数据包含局机关及二级单位上市工作指导中心等 1 个财政供养独立核算单位数据。

2023年预算总收入 514.25 万元，其中：财政拨款收入514.25万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。

2022年预算总支出 514.25 万元，其中：基本支出 473.40万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出；专项支出40.85万元，包括专项工作经费30万元，上市工作经费4.85万元，“孝融通”中小企业信用信息平台运维经费6万元。

四、预算收支增减情况说明

2023年预算收入 514.25 万元比2022年增加172.98万元。主要原因：一是人员预算支出增加绩效考核奖金；二是2022年增资及调整养老及公积金基数计算发放使公积金养老增加。

2023年预算支出514.25万元比2022年增加172.98万元。主要原因：一是人员预算支出增加绩效考核奖金；二是2022年增资及调整养老及公积金基数计算发放使公积金养老增加。

2023年财政拨款预算收入 514.25万元，财政拨款预算支出 514.25万元，预算收支比上年增加172.98万元。主要原因：一是人员预算支出增加绩效考核奖金；二是2022年增资及调整养老及公积金基数计算发放使公积金养老增加。

五、机关运行经费安排情况说明

孝感市金融局2023年机关运行经费 44.5 万元，主要包括：办公费2.36万元、印刷费 0.2万元、水费0.11万元、电费 1.5 万元、邮电费 2.3万元、物业管理费0.73 万元、差旅费3万元、培训费0.14万元、公务接待费 0.8 万元、委托业务费2万元、工会经费6.16万元、福利费 2.1 万元、公务用车运行维护费 3.7 万元、其他商品和服务支出19.4元。比上年增加9.44万元，主要原因：一、事业单位编制公用经费增多；二、增加一名军转干人员经费；三、工会经费及物业费增加。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2023年“三公”经费预算 4.5 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元，因公出国(境)人数 0 人；公务接待费 0.8 万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费 3.7 万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。和2022年相比预算无增减。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算0.7 万元，其中0.7万元用于采购办公设备、复印纸等 。比上年预算减少3.16万元，主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，严格执行公务支出管理的各项制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，孝感市金融局资产总计 12.45万元。其中：流动资金 0.2 万元，占总资产比重 1.61%；固定资产 12.25 万元，占总资产比重98.39 %。比上年减少2.34万元，主要原因：一、资产处置；二、正常计提固定资产折旧。

截至2022年12月31日，孝感市金融局固定资产12.25万元。其中：房屋及建筑物类 0 万元（办公用房归机关事务管理局所有）、交通运输工具类 0 万元（含车改未处置车辆）（有1台公务用车，原值19.92万元，计提折旧19.92万元，净值0万元）、通用设备类5.98 万元、专用设备类0  万元、家具用具6.27万元、其他 0 万元。比上年减少2.3万元，主要原因：一、资产处置；二、正常计提固定资产折旧。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市  局项目预算绩效评价资金 40.85 万元，其中专项工作经费30万元，上市工作经费4.85万元，“孝融通”中小企业信用信息平台运维经费6万元。相比2022年项目预算减少2.15万元，主要原因是按要求削减5%的专项经费。

十、政府性基金编制情况

孝感市金融局本级及所属1个二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。 

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2023年部门预算表格

附件：金融局部门预算公开表（单位）_2023-03-21.pdf在线预览