孝感市人民政府

孝感市妇联2023年度部门预算信息公开

目　录

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2023年部门预算表格

一、主要职责

孝感市妇联是中共孝感市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体，其主要职责规定如下：

　　（一）贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进孝感经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。

　　（二）突出政治引领、思想引导，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

　　（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定。组织开展妇女工作重难点问题的调查研究，及时向市委和市政府提出政策性建议。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

　　（四）团结、动员妇女投身小康社会建设和社会主义现代化建设，促进妇女发展与进步，为推动孝感经济社会全面发展贡献力量。

　　（五）依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

　　（六）开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。

　　（七）坚持党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家”建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设，开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。

　　（八）开展全市妇女的统战工作，开展与境内外妇女组织的交流联谊、友好交往活动。

　　（九）负责市妇女儿童工作委员会和市综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。

　　（十）做好机关党的建设和党风廉政建设工作。

　　（十一）完成上级交办的其他工作。

二、本部门机构设置情况

根据2017年孝感市编委批复文件，市妇联根据实际工作需要设置部室，对外挂牌。根据孝编文〔2020〕38号，市妇联下属公益一类事业单位市妇女儿童活动中心，所需人员编制内部调剂，无预算。部门预算由市妇联机关本级数据构成。

三、预算编报情况

预算数据包含市妇联机关1个财政供养独立核算单位数据。

2023年预算总收入226.67万元，其中：财政拨款（补助）收入226.67万元。

2023年预算总支出226.67万元，其中：基本支出173.67万元，项目支出53万元。

四、预算收支增减情况说明

2023年预算收入226.67万元比2022年减少4.03万元。主要原因是基本预算减少1.03万元，项目预算减少3万。

2023年预算支出226.67万元比2022年减少4.03万元。主要原因是基本支出减少1.03万元，项目支出减少3万。

2023年财政拨款预算收入226.67万元，财政拨款预算支出226.67万元，预算收支比上年减少4.03万元。主要原因：是基本支出减少1.03万元，项目支出减少3万。

五、机关运行经费安排情况说明

孝感市妇联2023年机关运行经费29万元，主要包括：办公费3万元、印刷费2万元、咨询费1.5万元、邮电费1万元、物业管理费0.5万元、差旅费6万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费0.8万元、委托业务费1.5万元，工会经费3万元、福利费2万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他交通费1万元、其他商品和服务支出1万元。比上年减少1.54万元，主要是人员减少。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2023年“三公”经费预算4.5万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.8万元，主要用于接待上级来人及县市区来人联系工作；公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与2022年持平。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。根据相关政策调整，未达到相关采购限额标准的不需要编制采购预算，故2023年我单位未编制部门政府采购预算。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，孝感市妇联资产总计1.87万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产1.87万元，占总资产比重100%。比上年减少1.01万元，主要是2022年全年资产正常折旧导致。

截至2022年12月31日，孝感市妇联固定资产1.87万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类1.22万元、专用设备类  万元、办公家具0.65万元。比上年减少1.01万元，主要是2022年全年资产正常折旧导致。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市妇联项目预算绩效评价资金53万元，其中其中妇儿专项工作经费53万元。比2022年项目预算56万元减少3万元，主要根据财政过紧日子的要求压减了专项工作经费。

十、政府性基金编制情况

孝感市妇联本级及所属二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

（七）医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2023年部门预算表格（见附件）

附件：2023年预算公开（妇联）.pdf在线预览