孝感市人民政府

孝感市公安局孝南分局2023年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、主要职责

　　（一）贯彻落实公安工作的方针政策。

　　（二）分析掌握影响稳定、危害国内安全和社会不安定因素的情况，制定对策。

　　（三）负责辖区各类案件侦破工作、组织、协调处置全区重大治安事故、骚乱和重大群体性事件。

　　（四）依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

　　（五）负责消防管理和监督，协助孝南区政府落实消防法规的各项措施。

　　（六）依法监督全区范围的机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织和经济民警队伍建设，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。

　　（七）负责全区社会公共信息网络的安全监察；组织实施全区网络监控、公安通信、计算机建设的安全保护工作。

　　（八）负责孝南区内重大活动的安全保卫工作。

　　（九）组织开展辖区范围内的禁毒缉毒工作，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

　　（十）负责全区公安科学技术及社会公共安全产品管理工作。

　　（十一）负责全区公安队伍管理、教育培训和公安宣传工作；按照规定的权限管理机构、人员编制、警衔和民警考试录用工作，按规定的权限管理和协管干部。

　　（十二）负责全区公安法制和警务督察工作，检查监督全区公安执法活动和警务活动；按规定权限实施干部监督，查处重大违纪事件。

　　（十三）制定全区公安机关装备、被装配备和经费等警务保障的方案和措施，保障全区公安机关警务保障标准、制度的落实。

　　（十四）承办上级交办的其他工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据2009年市机构编制委员会核定的内设机构，纳入2022年部门预算编制范围的单位包括政工室、纪委、办公室等31个部门。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含局机关和下设31个内设部门，包括政工室、纪委、办公室等 1 个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入11905.3万元，其中：财政拨款收入11905.3万元。(不包含上级转移支付资金及其他收入资金）

　　2023年预算总支出11905.3万元。其中：基本支出10103万元，主要用于人员支出9038.17万元、商品和服务支出1065.13万元；项目支出1802万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入11905.3万元，2022年预算收入7953.64万元，比2022年预算收入增加3951.66万元，主要原因：一是2023年预算在职人员基础绩效奖和在职人员年度考核2162.46万元，此项经费2022年度未列入年初预算；二是退休人员统筹待遇639.29万元，此项经费2022年度未列入年初预算；三是住房公积金、基本养老保险、职工基本医疗保险以及工资、津补贴比上年度均有增加。四是项目经费增加978万元，根据公安工作需要以及上级文件精神，项目从2022年4各项目增加到6个项目。

　　2023年预算总支出11905.3万元，2022年预算总支出7953.64万元，比2022年预算支出增加3951.66万元，主要原因：一是2023年预算在职人员基础绩效奖和在职人员年度考核2162.46万元，此项经费2022年度未列入年初预算；二是退休人员统筹待遇639.29万元，此项经费2022年度未列入年初预算；三是住房公积金、基本养老保险、职工基本医疗保险以及工资、津补贴比上年度均有增加。四是项目经费增加978万元，根据公安工作需要以及上级文件精神，项目从2022年4各项目增加到6个项目。

　　2023年财政拨款预算收入11905.3万元，财政拨款预算支出11905.3万元，预算收支比上年增加3951.66万元，主要原因：一是2023年预算在职人员基础绩效奖和在职人员年度考核2162.46万元，此项经费2022年度未列入年初预算；二是退休人员统筹待遇639.29万元，此项经费2022年度未列入年初预算；三是住房公积金、基本养老保险、职工基本医疗保险以及工资、津补贴比上年度均有增加。四是项目经费增加978万元，根据公安工作需要以及上级文件精神，项目从2022年4各项目增加到6个项目。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　孝感市公安局孝南分局2023年机关运行经费  1035.13万元，主要包括：办公费 70 万元、印刷费8.1万元、水电费 111 万元、邮电费 8万元、物业管理费77.52万元、差旅费20 万元、维护费54.35万元，会议费2万元、培训费8万元、公务接待费 3万元、劳务费183.18万元、委托业务费30.1万元，工会经费116.5万元、福利费60万元、公务用车运行维护费60万元、其他商品和服务支出 253.39 万元。比上年减少271.02万元，主要一是公务交通补贴262.1万元2023年由机关运行经费科目调整至工资福利支出科目，二是压缩公用开支8.92万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算63万元。其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费3万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作及业务办案。比2022年减少预算0万元；公车运行维护费60万元,主要用于执法办案用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。主要是分局公务用车为执法勤务用车，常年用于“110”出警、治安巡逻、维稳处突、侦查办案追逃、办理大要案、扫黑除恶、电信诈骗等业务工作。比2022年减少预算0万元。

　　因公安工作的特殊性，维稳经费、治安防控、侦查破案等原因，2023年“三公”经费预算与上年预算持平 。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入《2022年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算 1475.42万元，包括货物类942.34万元、工程类300万元、服务类233.08万元。其中货物类942.34万元主要用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具、信息化设备等。比上年预算减少735.4万元，主要是减少固定资产，压缩开支。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，孝感市公安局孝南分局资产总计8914.77万元。其中：流动资金26.45万元，占总资产比重  0.29 %；固定资产净值6734.97万元，占总资产比重 75.55 %。比上年减少577.72万元，主要原因一是资产处置原值629万元，包括报废车辆9台，原值114.01万元；6间房屋产权划转至澴川投资公司515万元。二是2022年累计折旧。

　　截至2022年12月31日，孝感市公安局孝南分局固定资产净值6734.97万元，其中：房屋及建构筑物类4246.76万元、通用设备类912.67万元、交通运输工具类691.61万元、专用设备类641.32万元、其他13.1万元。比2022年减少924.09万元，主要原因一是资产处置原值629万元，包括报废车辆9台，原值114.01万元；6间房屋产权划转至澴川投资公司515万元。二是2022年累计折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年孝南分局项目预算绩效评价项目6个，资金1802万元，包括1、身份证免征经费19万元。2、“情指情舆”一体化实战中心信息化改造项目300万元。3、　各业务警种及派出所业务改造及维修662.4万元。4新华派出所业务用房维修改造项目180万元。5、各业务办案及装备设备371.093万元。6、不可预见性支出及公安业务支出269.507万元。相比2022年项目预算增加 978万元，主要原因是根据公安工作需要以及上级文件精神增加了预算项目，由2022年的4个项目增加到6个项目。　 

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市公安局孝南分局，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一 、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

　　附件：孝感市部门预算公开表（孝南公安）.pdf在线预览