孝感市人民政府

孝感市公安局2023年部门预算公开说明

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、禁捕资金编制情况

　　十二、扶贫资金编制情况

　　十三、相关名词解释

　　十四、2023年部门预算表格

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，指导、检查、监督全市公安工作。

　　（二）组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事故和骚扰事件。

　　（三）指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

　　（四）指导、监督和维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

　　（五）指导、监督全市公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作。

　　（六）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市看守所、拘留所等管理工作。

　　（七）指导、监督全市禁毒缉毒工作。

　　（八）组织实施全市公安科技工作；规划公安信息技术和刑事技术等建设，负责全市公安科学技术及社会公共安全生产的管理工作。

　　（九）指导监督全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障落实。

　　（十）制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，按规定权限实施对干部的监督；组织、指导并实施警务督察工作；查处或督办重大违纪案件。

　　（十一）承办上级交办的其他事项。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：

　　（一）内设机构

　　机构设置有：指挥中心、政治部、经济犯罪侦查支队、行动技术支队、刑事侦察支队、国内安全保卫支队、治安支队、网监支队、特警支队、出入境管理支队、监管支队、纪检组、法制处、警卫处、信访处、警务督察支队、警务保障处等。

　　（二）二级单位

　　孝感市公安局是市财政局一级预算单位，所属四个二级市财政局预算单位，即孝感市公安局孝南区公安分局、孝感市公安局高新区公安分局、孝感市公安局临空经济区公安分局、孝感市公安局交通警察支队。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含孝感市公安局本级1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入66899.56万元，其中：财政拨款收入66899.56万元，其他收入0万元。

　　2023年预算总支出66899.56万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出60301.64万元，社会保障和就业支出3212.53万元，卫生健康支出1208.12万元，住房保障支出2177.28万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入66899.56万元比2022年增加3723.2万元。主要原因：一是工资福利计算了绩效工资；二是非税项目经费增加。

　　2023年预算支出66899.56万元比2022年增加3723.2万元。主要原因：一是人员支出计算了绩效工资；二是非税项目经费支出增加； 

　　2023年财政拨款预算收入66899.56万元，财政拨款预算支出66899.56万元，预算收支比上年增加3723.2万元。主要原因：一是人员支出计算了绩效工资；二是非税项目经费支出增加； 

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市公安局2023年机关运行经费3214.44万元，主要包括：办公费357万元、印刷费24.6万元、水电费990万元、邮电费31万元、物业管理费142.31万元、差旅费205.5万元、会议费7万元、培训费13万元、公务接待费24.5万元、工会经费352.98万元、福利费79万元、公务用车运行维护费288万元、其他交通费17万元、其他商品和服务支出331.72万元。比上年增加18.6万元，主要是工会经费和落实离退休人员工作经费有所增加。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算599.5万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费24.5万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费288万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2022年减少预算767.79万元。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益；另外实行预算一体化后，系统内导出的“三公”经费不含转移支付资金，但根据公安工作的特殊性，转移支付资金中会列支公务用车运行维护费相关费用。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算13051.88万元，其中5267.1万元用于设备类采购，3935.7万元用于工程类采购，3848.08万元为服务类采购。比上年预算减少9732.55万元，主要是减少专用设备、通用设备等货物类采购和项目建设工程类采购。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市公安局资产总计68651.42元。其中：流动资金1096.83万元，占总资产比重1.6%；固定资产62530.89万元，占总资产比重91%；无形资产5023.7万元，占总资产比重7.4%。比上年增长18732.07万元，主要是在建工程转固定资产增加等。

　　截至2022年12月31日，孝感市公安局固定资产62530.89万元。无形资产5023.7万元，比上年增长18732.07万元，主要是在建工程转固定资产增加等。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市公安局项目预算绩效评价资金29935.92万元，其中本级专项项目2455.06万元，非税项目27480.86万元。相比2022年项目预算增加2584.28万元，主要原因是非税项目纳入绩效目标管理且有所增加。

　　十、政府性基金编制情况

　　2023年孝感市公安局本级无政府性基金收入、支出情况。2022年也无相关支出。

　　十一、禁捕资金编制情况

　　2023年孝感市公安局本级无禁捕资金收入、支出情况。2022年也无相关支出。

　　十二、扶贫资金编制情况

　　2023年孝感市公安局本级无扶贫资金收入、支出情况。2022年也无相关支出。

　　十三、相关名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、2023年部门预算表格

　　附件：孝感市公安局汇总预算公开表格.pdf在线预览