孝感市人民政府

2023 年孝感市公共检验检测中心预算公开情况说明

目　录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2023年部门预算表格

一、部门(单位)主要职责

根据《孝感市机构改革方案》和《中共孝感市委、孝感市人民政府关于孝感市市级机构改革的实施意见》，市公共检验检测中心是市政府直属事业单位，为正县级，公益二类。市公共检验检测中心贯彻落实党中央关于公共建言建策工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公共检验检测工作的集中统一领导。主要职责有：

1、承担食品(含食品相关产品、食品添加剂、保健食品、酒类食品)、药品、化妆品、医疗器械、粮油、农产品、水产品。工业产品质量等有关产品的指令性检测任务政府加强质量安全监管提供技术支撑。组织开展有关政府公共事务领域的检测技术研究和公共检测服务。

2、面向社会提供食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、农产品、粮油、水产品、工业产品质量等有关产品检验、检测、认证、计量、产品研发、咨询培训等服务。

3、执行强制检定和法律规定的其他检定工作，承担计量器具的检定、测试盒校准服务。

4、执行食品、药品、化妆品及其他产品地方质量标准，负责技术复核及相关的研发、咨询、技术服务工作。

5、接受政府及其部门、企业以及公民的委托，开展检验检测服务工作。承担检测方法和检测技术的研究和开发工作，组织开展检验检测技术培训。

6、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据《孝感市公共检验检测中心职能配置、内设机构和人员编制规定》(孝办文〔2019〕65 号)文件精神，市公共检验检测中心是市政府直属事业单位，为正县级，公益二类，核定编制人员 70 名，实有在岗人员 118 人，其中：退休人员 41 人，在职人员 77 人。编委于 2019 年 9 月发《孝感市公共检验检测中心职能配置、内设机构和人员编制规定》(孝办文〔2019〕65 号)文，暂未办理人员编制卡,人员以划转文件为准。

三、预算收支及增减变化情况

预算数据包含本中心 1 个财政供养独立核算单位数据。

2023年预算总收入 2072.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1422.28 万元；其他收入 650 万元（其他收入为非税收入）。

2023年预算总支出 2072.28 万元，其中：基本支出 798.88 万元；项目支出 1273.4 万元。

2023年预算收入 2072.28 万元比 2022 年减少 42.61 万元，降低 2%。主要原因：一是人员退休和离职，在职人员经费减少；二是压降了项目支出。

2023年预算支出 2072.28 万元比 2022 年减少 42.61 万元，降低2%。主要原因：一是人员退休和离职，在职人员经费减少；二是压降了项目支出。

2023年财政拨款预算收入1422.28万元，财政拨款预算支出1422.28万元，预算收支比上年减少42.61万元，主要原因：一是人员退休和离职，在职人员经费减少；二是压降了项目支出。

四、机关运行经费安排情况

孝感市公共检验检测中心 2023 年一般公共预算基本支出公用经费 27.02 万元，主要包括：办公费 4 万元、印刷费 5 万元、邮电费 3.55 万元、公务接待费 2.85 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 9.62 万元。比上年减少 2.39 万元，降低 8.13%。主要是公务交通补贴由公用经费调整计入了人员经费。

孝感市公共检验检测中心 2023 年另外有非税安排的保障中心运行的经费227万元，用于水电费、档案达标创建、工会经费、在职人员餐补、消防工程、维保费用、院内维修维护、印刷费、差旅费、车辆运行费、办公费等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年一般公共预算“三公”经费预算 16.85 万元，比2022年增加了14万元，主要原因是单位用车均为业务用车，相关支出费用列入专项经费，未统计到“三公”经费里，2023年纳入“三公”经费统计。其中：因公出国(境)经费 0 万元，因公出国(境)人数 0 人；公务接待费 2.85 万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公务用车购置费 0 万元，公车运行维护费 14 万元,主要用于保障公务用车运行维护费，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023 年另外非税安排的公务用车购置费 18 万元。

六、政府采购预算安排情况

根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023 年部门政府采购预算 440 万元，其中 377 万元用于检验检测仪器和检验试剂等专用设备和材料购置；3 万元用于购买复印纸等办公用品；42 万元用于物业管理费；18万元用于公车购置。比上年预算增加 12.45万元， 增长 2.9%，主要是2023年增加了公车购置预算和检验检测仪器采购预算。

七、国有资产占用情况

截止2022年12月31日，本单位资产总额5171.05万元，其中：流动资产22.42万元，占资产总额0.43%；固定资产原值6474.93万元，累计折旧1371.2万元，净值5103.73万元，占资产总额的98.7%；无形资产原值60万元，累计摊销15.1万元，净值44.9万元，占资产总额0.87%。

2021年12月31日总资产5167.09万元，2022年12月31日总资产5171.05万元，2022年资产增加3.96万元，增长0.08%。主要原因是2022年购置了一批设备原值198.86万元；公检大楼原值增加151.94万元；累计折旧增加317.12万元；无形资产摊销增加1.2万元；流动资产减少28.97万元。

八、重点项目预算绩效情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023 年市检验检测中心项目预算绩效评价资金 623.4 万元，其中计量工作经费 90.9 万元；农产品、水产品、粮油产品质量安全检测经费 100 万元；质检运行经费 50 万元；社会公用计量标准建设 72.5 万元；食品药品检验检测项目 310 万元。相比 2022 年项目预算减少 33.15 万元，主要原因是压降经费支出，减少了项目预算。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

孝感市公共检验检测中心部门无政府性基金收入、支出情况。

(二) 对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、2023年部门预算表格

附件：公检中心2023年预算公开表（剔除奖励性绩效）.pdf在线预览