孝感市人民政府

孝感市工商联2023年预算公开

目　录

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2023年部门预算表格

一、主要职责

（一）做好工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作。

（二）开展非公有制经济人士思想政治工作。加强对非公有制经济人士的日常联系和教育培养，协助做好非公有制经济人士的考察与政治安排推荐工作。参与非公有制企业党建工作。参与推动构建亲清政商关系。

（三）负责总商会具体工作，加强与政府部门及有关经济组织的联系，为非公有制企业开展经济活动提供服务。

（四）依据法律法规和《中国工商业联合会章程》，维护非公有制企业的合法权益。反映非公有制企业的意见、建议，为非公有制企业提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题。

（五）负责对所属商会履行业务主管单位职责，促进所属商会改革和发展。加强与异地商会的联系。

（六）负责管理直属事业单位有关工作，对县市区工商联工作进行业务指导。

（七）承担市委、市政府授权和交办的其他工作。

二、本部门机构设置情况

根据孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：

（一）内设机构

市工商联内设办公室、会员联络科、经济法律科、宣教调研科。

（二）二级单位

孝感市非公有制企业投诉服务中心，为公益一类事业单位，机构级别为相当正科级。

三、预算编报情况

2023年预算总收入272.87万元(含二级单位）。全部为财政拨款收入。预算数据包含市工商联机关和二级事业单位孝感市非公有制企业投诉服务中心，合计1个财政供养独立核算单位数据。

2023年预算总支出272.87万元。其中：基本支出243.42万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行37.14万元，一般行政管理事务206.28万元；项目支出29.45万元。

四、预算收支增减情况说明

2023年预算收入272.87万元，比2022年增加56.95万元。主要原因：一是2022年新增干部1名，二是2022年重新调整了“三定”方案，增加2名公务员编制。

2023年预算支出272.87万元，比2022年增加56.95万元。主要原因：一是2022年新增干部1名，二是2022年重新调整了“三定”方案，增加2名公务员编制。

2023年财政拨款预算收入272.87万元，财政拨款预算支出272.87万元，预算收支比上年增加56.95万元。主要原因：一是2022年新增干部1名，二是2022年重新调整了“三定”方案，增加2名公务员编制。

五、机关运行经费安排情况说明

孝感市工商联2023年机关运行经费37.14万元，主要包括：办公费9.12万元、印刷费0.5元、邮电费0.2万元、咨询费1.8万元、物业管理费0.73万元、差旅费4万元、维修（护）费2万元、租赁费0.5万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.2万元、劳务费4.2万元、工会经费3.99万元、公务用车运行维护费7.4万元、其他商品和服务支出2.1万元。比上年增加3.84万元，主要是2022年工商联重新印发了“三定方案”，人员编制增加2名。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2023年“三公”经费预算7.6万元，其中：因公出国(境)经费0万元；公务接待费0.2万元，主要用于会议、调研等公务活动接待；公车运行维护费7.4万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2021年预算增加1.9万元，主要是2022年更换了公务用车，相关费用有所增加。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算1.2万元，全部用于办公耗材、电脑等采购。比2022年预算减少6.1万元，主要开源节流，尽量减少不必要开支。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，孝感市工商联资产总计17.95万元。其中：固定资产17.95万元，占总资产比重100%。比上年增加6.46万元，主要原因是2022年采购一台新的公务用车17万元，并处置了旧车。

截至2022年12月31日，孝感市工商联固定资产17.95万元。其中：家具用具0.1万元，通用设备0.98万元，交通运输工具类16.87万元。比上年增加6.46万元，主要原因是2022年采购一台新的公务用车17万元，并处置了旧车。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市工商联项目预算绩效评价资金29.45万元，其中商会运行经费4.3万元、教育培训经费3.5万元、民营企业座谈会经费4.3万元、政治特别费12.55万元、企业服务经费4.8万元。相比2022年项目预算减少1.55万元，主要原因是根据工作需要，新增项目企业服务经费5万元。

十、政府性基金编制情况

孝感市工商联无政府性基金收入、支出情况。

 十一、名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2023年部门预算表格

附件：孝感市部门预算公开表（单位）2023-03-24.pdf在线预览